过程控制办法

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1、质量方针、质量目标控制办法编写：审核：批准：DZF/GC03.01—2004（A/0）第1页共3页1目的为实现质量方针和质量目标，必须对其进行有效的控制管理，特制定本办法。2适用范围适用于对DZF质量方针、质量目标实施全过程的控制管理。3引用文件3.1GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系——基础和术语》3.2GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系——要求》3.3DZF/SC.01-2004（A/0）《质量手册》4工作职责4.1总经理负责组织制定、批准质量方针和质量目标。4.2企管部负责质量方针、

2、质量目标实施全过程的控制管理。4.3各部门必须贯彻公司质量方针、质量目标，对本部门的质量目标负责实施，并对其有效性负责。5管理内容和控制办法5.1质量方针和质量目标制定5.1.1总经理负责组织制定公司质量方针，质量方针应能提供制定和评审质量目标的框架，以及对满足顾客要求和持续改进的承诺。5.1.2总经理负责组织制定质量目标，质量目标应与公司质量方针保持一致，并是可测量的。质量目标应分解落实到相关职能和层次上。5.1.3质量方针和质量目标应符合有关的法律、法规、标准的规定。5.1.4质量方针、质量目标应满足公司经营总方针、总目标的要求。5.2制定过程325.2.1总

3、经理组织制定公司质量方针、质量目标，组织职工进行讨论，收集意见和建议。5.2.2管理者代表综合各部门讨论意见，提供制定和评审质量目标的框架，包括满足顾客要求、持续改进的基本框架，向总经理汇报。5.2.3总经理组织各部门负责人认真讨论，达成共识。管理者代表审核后提交公司总经理通过，并以文件形式发布，作为本公司纲领性文件，列入《质量手册》中，全公司职工必须贯彻实施。5.3质量目标5.3.1公司质量目标依据本公司提供的咨询服务产品，制定本公司的质量目标主要有：顾客满意率、项目计划实施率、培训课时调整率、认证材料准确率、投诉处理及时率、调查反馈回收率、猎头中介成功率等。5

4、.3.2质量目标的分解依据本公司质量方针、质量目标将其分解到各部门，见下表。质量目标分解表序号部门项目质量目标1企管部顾客满意率>90%投诉处理及时率>80%2咨询部调查反馈回收率>90%培训课程调整率<5%认证材料准确率>95%项目计划实施率>80%3猎头部猎头中介成功率>80%4IT部内部系统维护优良率>95%5.4质量方针、质量目标的管理5.4.1信息要求a)32企管部负责收集质量方针、质量目标实施情况相关信息，以书面形式向管理者代表呈报；a)总经理组织召开质量方针、质量目标会议，由各部门汇报质量目标的实现情况。5.4.2质量方针、质量目标的修改a)质量方针

5、、质量目标不得随意进行修改，如有修改意见需经管理评审会议进行评审；b)公司管理评审会议上对质量方针和质量目标进行评审，如有改进的机会或变更的需要，则由管理者代表组织落实，并形成记录。6相关文件6.1DZF/GC03.02-2004（A/0）《管理评审控制办法》6.2DZF/GC03.04-2004（A/0）《与顾客有关的过程控制办法》6.3DZF/GC03.12-2004（A/0）《数据分析控制办法》7相关记录:ZFB/GC01-1《质量目标考核表》32管理评审控制办法编写：徐云霞审核：赵宏江批准：钟安军DZF/GC03.02—2004（A/0）第1页共3页1目的

6、按规定的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，评价质量管理体系和质量方针、质量目标的改进机会和变更的需要。2适用范围本办法适用于DZF质量管理体系的评审。3引用文件3.1GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系——基础和术语》3.2GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系——要求》3.3DZF/SC.01-2004（A/0）《质量手册》4工作职责4.1公司总经理主持管理评审活动。4.2管理者代表向总经理报告质量管理体系运行情况，协助做好管理评审。4.3企管部负责管理评审计划的

7、制定、评审的准备、记录，对评审后公司总经理下达的改进指令进行跟踪验证。4.4各部门负责准备和提供与本部门工作有关的评审资料，实施总经理的改进指令。5管理内容和控制办法5.1管理评审计划5.1.1管理评审一般在每次内部审核以后进行，两次评审的间隔时间不超过12个月。遇有下列情况出现时，可不受上述限制，由公司总经理安排随时进行评审。a)修改质量方针和质量目标；b)公司质量体系组织结构发生重大调整；c)公司经营范围扩大时；d)质量体系运行中出现系统性、区域性不合格或几项（次）严重不合格时；32a)其它影响质量体系正常运行时。5.1.2企管部负责编制评审计划。评审计划内容

8、包括：评审