三查四定管理系统程序

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1、实用文档伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤制油项目“三查四定”管理规定XJNY1-SGB-04005部门姓名签字日期批准编写SGB任冬波姓名：褚振辉校核SGB谷永新签字：日期：审核SGB刘广彬审核ZBB刘晓忠审核AHB阮祝审核XZB彭永强本文件产权属伊泰新疆能源有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、外传。文案大全实用文档《“三查四定”管理规定》审签表部门姓名签字气化工程项目部谭格仁油品工程项目部武春光公辅工程项目部高雁热电工程项目部郑玉彬设计管理组马治华技术质量组李亚威文案大全实用文档程序修改记录版本日期章节页码

2、修改范围及依据A版B版2013-122015-01首次出版。根据公司组织结构调整进行适应性修改。文案大全实用文档目录1.定义52.目的53.适用范围54.上游和参考程序文件55.职责56.规定67.记录78.附件7文案大全实用文档1.定义施工管理部：公司设计、施工、进度控制和技术质量的归口管理部门。装置项目部：项目的执行层，全面负责所辖装置或单元工程施工和与其相关活动管理工作。本项目设置气化工程项目部、油品工程项目部、热电工程项目部、公辅工程项目部。设计管理组：施工管理部下属的设计监督管理执行层。技术质量组：施工管理部下

3、属的技术质量监督管理执行层。生产准备部：公司生产准备归口管理部门。装备部：公司设备、材料采购归口管理部门。安健环部：公司安全、健康、环保环境方面的归口管理部门。承包商：承接本项目工程建设任务的各施工、EPC承包单位。监理单位：承接本项目工程监理任务的各监理单位。三查四定：“三查”指查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；“四定”指对检查出来的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。A类项目：是不可接受项目，若不清除，不能进行管道试压、单机试运、联动试车等后续工作。2.目的本程序旨在规定“三查四定”的阶段划分、检查内容以

4、及处理流程，更好的规范、督促“三查四定”的执行情况。3.适用范围本程序适用于伊泰新疆能源有限公司伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤制油项目“三查四定”工作。4.上游和参考程序文件无。5.职责5.1施工管理部5.1.1负责程序的编写、修订和解释；5.1.2牵头组织单项工程的“三查四定”检查工作。5.2装置项目部：组织并督促“三查四定”文案大全实用文档后的问题汇总、消缺、重大问题专项处理等工作。5.3生产准备部：参加“三查四定”的检查工作。5.4装备部：参加“三查四定”的检查工作。5.5安健环部：参加“三查四定”的检查工作。5

5、.6承包商：负责“三查四定”后消缺整改。5.7监理单位5.7.1参加“三查四定”的检查工作；5.7.2检查并督促“三查四定”后承包商的消缺整改。1.规定6.1“三查四定”的阶段划分6.1.1第一阶段：管道系统强度试压前；6.1.2第二阶段：机械设备单机试运前；6.1.3第三阶段：装置联动试运前。6.2“三查四定”各阶段要求6.2.1第一阶段:承包商负责按设计文件和施工验收规范进行自查自改；生产准备部门重点从工艺合理性方面检查；各专业工程师和监理单位负责检查确认；A类项目必须在试压前完成整改；6.2.2第二阶段:进入第二阶

6、段检查前，应具备以下条件：施工符合工程设计内容；单位工程质量初评合格；工艺、动力管道的试压、吹扫、清洗、严密性试验完；静设备强度试验、无损检验、清扫完；电气、仪表调试合格；施工现场工完、料净、场地清。6.2.3第三阶段:进入第三阶段检查前，应具备以下条件：动设备单机试车合格；装置区施工临时设施己拆除；竖向工程施工完，防腐、保温基本完；对联动试车有影响的设计变更和工程尾项处理完；其他未完项目的责任己明确。6.2.4对于各阶段检查出来需要技术改动、影响工程进度或产生追加费用的变更由装置项目部汇总后按变更管理程序报相关部门予以

7、解决。6.3“三查四定”的组织构成6.3.1施工管理部为“三查四定”的牵头部门，设计管理组、技术质量组、装置项目部、生产准备部、装备部、安健环部、监理单位、承包商参加“三查四定”检查工作。6.3.2开展“三查四定”检查时，应按照涉及的专业，成立专业小组，即：工艺组、设备组、土建结构组、技术质量组、安全组、电仪组等专业小组。每个专业小组指派一名组长，各单位、部门参加人员为组员，组员必须服从组长的领导。组长负责本小组的具体任务，并对牵头项目部负责。文案大全实用文档6.4“三查四定”的检查流程6.4.1工程具备三查四定条件后，

8、项目部上报施工管理部，由施工管理部牵头组织进行三查四定。6.4.2各专业小组通过“三查四定”检查，填写各阶段《“三查四定”检查表》。6.4.3各专业小组组长牵头组织尾项清查、汇总；任务分配；销项验收、汇总；问题处理。遇到重大问题组织专题会议解决。1.记录“三查四定”检查记录。2.附件附件1《“三查四定”检查跟踪表》附