原始记录管理办法

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凌源钢铁集团有限责任公司原始记录管理办法第一章总则第一条第一条       为进一步做好统计基础工作，保证原始记录客观真实地反映各项生产经营活动情况，使原始记录管理规范化、制度化，从而更好地发挥统计在集团公司生产经营管理中的作用，促进公司统计工作全面健康地发展，特制定本办法。第二条第二条       原始记录是用数字或文字通过一定的表格形式对企业的生产经营活动所进行的最初记载，是企业生产经营活动的直接反映。它不仅为企业工艺、设备等各项专业管理提供数据和信息，而且是推行模拟市场核算和日清日结工作的重要依据。同时，还是实施科学有效管理的重要手段。第三条第三条       本管理办法适用于凌钢集团公司所属各分厂、部（室）、子公司。第二章原始记录的分类第四条第四条       在我公司，原始记录大致可分为生产管理方面和经营管理方面的原始记录。（一）（一）     生产管理方面的原始记录主要包括1．1．        产品生产方面的记录2．2．        劳动力和劳动时间利用方面的记录3．3．        设备变动、使用、点检、维修方面的记录4．4．        原材料、燃料、动力消耗方面的记录 1．5．        安全、环保方面的记录2．6．        新产品试制与技术开发方面的记录（二）（二）     经营管理方面的原始记录主要包括：1．1．        生产准备方面的原始记录2．2．        商品销售方面的原始记录3．3．        财务活动方面的原始记录第三章原始记录的管理第二条第五条       原始记录管理工作是企业管理的一项重要工作，必须认真对待。各单位要严格按照《统计法》的要求，实事求是地反映情况，不得弄虚作假。第三条第六条       本着“统一管理，分工负责”的原则，计划管理部负责建立原始记录清单并进行系统管理，各专业管理部门负责本专业系统内的原始记录的统一管理，并指定专人负责。第四章第四章         原始记录的设备、审批、印刷第四条第七条       原始记录的表式内容必须具备以下结构要素：表式名称、系统编号、填表日期、填写内容、计量单位、填报数量、填写单位、填报者姓名等。第五条第八条       公司原始记录的设备实行统一编号，由计划管理部负责审定，纳入《原始记录编号目录》。未经审定编号的原始记录，一律不得铅印。统一编号包括由阿拉伯数字组成的三部分，中间用短线相隔。其含义是： （一）（一）      第一部门代表业务系统，由三个数字组成，依次表示：1系统大类2系统中类（各行业或部门）3系统小类（各具体单位）。（二）（二）     第二部门代表原始记录制定或印刷的年份。（三）（三）     第三部分表示各单位原始记录的自然顺序号。编号要印在原始记录表式的右上角，以便识别。第二条第九条 需要新设置的原始记录，要经使用单位的主管领导同意后，将原始记录初稿表样和申请报到计划管理部，经计划管理部审查并编号后，方可作为公司的正式原始记录。第三条第十条 各单位印刷原始记录，要按照《原始记录编号目录》，根据需要提出申请（申请需有单位领导和具体管理人员的签字或盖章）和表样，报计划管理部批准、备案，交财务部审批，方可印刷。第五章第五章         原始记录的填写第十一条原始记录数字一定要建立在准确可靠的基础之上。在有计量器具的条件下，一定要采用计量器具的准确计量数字。如无条件，可暂时由有关部门共同制定出切实可行的方法进行估量，估量数字一经确定，任何单位和个人无权变动。同时，要创造条件，逐步完善计量和测试手段。第十二条原始记录表式所列的项目，一定要填写齐全，不得漏填。同时，一定要按要求的时间填报，不得提前或延后。 第十三条原始记录填写的内容要真实、准确，不得随意勾抹、涂改（如确需改动，要加盖填写人印章）。第十四条原始记录要用钢笔或圆珠笔填写，字迹要清晰、工整，记录表要保持清洁、完好。第十五条为了保证原始记录的填报质量，班组应挑选文化水平高、责任心强的同志担任原始记录的管理工作。同时，各单位应加强对记录人员的业务培训，提高他们的业务素质。第五章第六章         原始记录的保管第十六条原始记录由专人负责保管，保管期限一般为三年，对具有继续保存价值的，可长期保存或永久保存。第十七条原始记录要按时间顺序整理成册、分类保存，在储存过程中不得损坏、遗失，要为其提供适宜的保存环境。第六章第七章         原始记录的报废第十八条原始记录由于组织机构、产品结构、工艺结构的变化等原因不使用时，应作报废处理。第十九条废除原始记录应由各单位提出书面说明，报计划管理部核准，计划管理部根据情况取消其编号，予以注销。第二十条原始记录不得随意取消，否则，将追究当事者的责任，计划管理部负责日常监督检查。第七章第八章         原始记录的检查与完善第二十一条 计划管理部每年都要会同有关部门部门对公司范围内的原始记录进行检查，对发现的不符合项予以纠正并限期整改，对严重违反《原始记录管理办法》的现象将给予重罚。同时，对有关人员进行业务指导，以提高原始记录的管理水平，促进原始记录管理工作更好地开展。第二十二条由于生产经营情况的变化和管理水平的逐步提高，原始记录管理工作也需要随之进行改进与完善，包括健全与修订管理办法，修改或完善记录清单等项工作。这项工作有计划管理部会同有关部门组织实施。第五章第九章         附则第二十三条本管理办法如有与上级部门规定相抵触的地方，以上级规定为准。第二十四条本管理办法中未尽事宜，按有关专业规定制度处理。第二十五条本管理办法由公司计划管理部起草并负责解释。第二十六条本管理办法自二ΟΟ一年八月一日起执行。    凌源钢铁集团有限责任公司 二ΟΟ一年七月二十日