运营中心综合计划部目标管理方案

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1、运营中心综合计划部2010年度目标管理方案综合计划部2010年3月27日编制1目录一、目标管理的基本出发点二、综合计划部年度工作目标三、综合计划部岗位设置及目标分解四、岗位绩效考核标准五、薪酬结构及年度激励方案2（一）目标管理的基本出发点依据公司五年规划遵循目标管理流程考虑现阶段的实际情况围绕公司五年规划的中心工作和发展目标，建立和完善综合计划管理体系，使业绩评价、动态调整的目标管理机制真正落实到位，确保战略规划目标的实现。围绕一条龙开展计划管理，从综合计划、营销计划、生产计划和项目计划四个维度入手，加强运营管理，确

2、保年度经营目标的实现。目前公司的目标管理主流程已逐步清晰，形成了目标管理十步法，对综合计划部的目标管理同样具有借鉴意义。目标管理包括确定目标、选择管代、分解目标、制订标准、明确奖惩、配置资源、组织实施、过程调度、考评兑现和持续改进十个环节。本方案主要明确了部门目标、岗位责任、分解目标、考核标准、奖惩政策等前期工作的基本思路。鉴于公司岗位管理、薪酬管理、绩效管理等体系性、基础性的工作尚未全面开展，综合计划部出台的目标管理方案仅仅是应急的和过渡性的方案，有待于随着公司人力资源管理体制的深层次调整而逐步完善。现阶段综合计划

3、部最主要的工作就是围绕年度目标的实现和部门的核心职责，通过部门目标管理办法的出台，有效地调动本部门全体人员的积极性和责任心。3（二）目标管理主流程及基本原则1、目标管理十步法：（1）确定目标；（2）落实责任；（3）分解目标；（4）制订标准；（5）明确奖惩；（6）配置资源；（7）组织实施；（8）过程调度；（9）考评兑现；（10）持续改进。2、目标管理的基本原则：（1）关键指标量化；（2）干部全员考核；（3）重视过程管理；（4）严格考评兑现。确定目标落实责任分解目标制定考核标准制订激励政策配置资源组织实施12345持续改

4、进考评兑现过程调度1098764目录一、目标管理的基本出发点二、综合计划部年度工作目标三、综合计划部岗位设置及目标分解四、岗位绩效考核标准五、薪酬结构及年度激励方案5（一）综合计划部年度工作目标确保公司“产销74000辆、销售收入42.9亿”年度经营目标的实现；确保公司年度综合计划指标的实现；按照公司与事业部两级管理模式，完善公司计划管理体系，全面推行目标管理；建立、完善零部件制造公司的计划管理体系，纳入综合计划管理范围；加强产品开发项目的计划管理和过程调度，确保新产品（015、陆霸皮卡、007、S12、007皮卡、

5、009、M21）按时投产；加强产品的商改立项管理和项目计划管理，确保按期完成计划任务；建立国家法规政策、市场、竞争对手分析评价模型，强化市场分析工作，提高预测的前瞻性和准确性，加强营销计划管理和特殊订单的管理；加强生产计划管理，以物资流为主线，额定各环节定额和定置管理，推进公司精益化生产；加强公司决议、临时项目等专项计划的管理，确保公司经营管理措施的贯彻落实；落实月度综合计划管理，加强周、日计划的调度协调和过程控制，确保月周日计划的执行。6（二）月度工作目标——营销、生产类序号指标类别指标名称完成标准1营销类指标发车

6、计划完成率100%2回款计划完成率100%3超期车控制04渠道开发完成率90%以上5特殊订单计划完成率按计划进度100%完成6储运准时到达率96%以上（运单返回时间为基准）7市场配件供应及时率按年度综合计划月度标准8营销综合计划完成率95%以上9专项计划节点完成率100%10生产类指标月度生产计划满足率100%11周度生产计划执行率100%12日生产计划满足率100%13日入库计划满足率95%以上14生产准备计划节点完成率100%15月、周、日生产计划的准时下发率100%16售后服务配件计划满足率95%以上17生产项

7、目管理综合计划完成率95%以上18专项计划节点完成率100%7（二）月度工作目标——项目、综合类序号指标类别指标名称完成标准1项目类指标新产品技术开发主流程节点完成率100%2新产品投产节点完成100%3新产品市场开发计划完成率100%4商改项目计划完成率100%5产品项目管理综合计划完成率95%以上6专项计划节点完成率100%7综合类指标公司月度综合计划完成率95%以上8职能部门综合计划完成率95%以上9月度会议项目计划完成率100%10月度综合计划及公司级会议纪要的编制、下发及时性100%11统计执行准确率100

8、%12零部件公司月度生产计划满足率100%13零部件公司周度生产计划完成率100%14零部件公司库存定额100%15零部件公司月度综合计划完成率95%以上16专项计划节点完成率100%8目录一、目标管理的基本出发点二、综合计划部年度工作目标三、综合计划部岗位设置及目标分解四、岗位绩效考核标准五、薪酬结构及年度激励方案9（一）综合计划部岗位设置及