【9A文】露天采石场风险分级管控和隐患排查治理体系建设方案

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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】风险分级管控及隐患排查治理体系建设方案RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR二0一八年四月【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】目录一、编制目的1二、风险分级管控体系建设工作流程2（一）准备阶段2（二）实施阶段2（三）编制分级报告阶段2（四）管控与公告2三、风险分级工作任务及实施3（一）准备阶段3（二）实施阶段5四、风险管控9五、风险公告与警示10六、隐患排查治理11（一）隐患排查11（二）隐患治理15七、附件部分18（一）风险分级管控相关表格18附件1：采石厂主要风险分级18附件2

2、：矿山特殊场所风险分级20（二）隐患排查治理相关表格38附件1：车辆安全检查表38附件2：班组长现场带班记录表39附件3：管理人员隐患排查记录表40附件4：金属非金属露天开采矿山安全生产检查表41附件5：矿山生产安全事故隐患排查治理记录44附件6：隐患整改通知书44【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】一、编制目的为贯彻落实《RRRRRR省安全生产委员会关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制坚决遏制重特大事故的指导意见》（甘安委发电〔2016〕5号）精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，建立企业

3、风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升安全生产工作水平，确保安全生产。风险分级管控和隐患排查治理体系，是在作业场所存在的岗位作业风险、安全管理、环境条件基础上，综合考虑作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。通过建立起完善、有效运行的风险分

4、级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进企业实现信息化管控，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】二、风险分级管控体系建设工作流程风险分级管控体系建设，分以下四个阶段进行。（一）准备阶段成立以企业法人为组长的工作组，收集和研读相关资料，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，熟悉矿山生产工艺流程和工作场所概况，编制风险分级评估方案。（二）实施阶段依据风险分级评估方案开展现场调查，了解各岗位作业人员生产过程所存在风险因

5、素和企业安全管理现状，环境管理状况，汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、数据，通过计算、分析得出关键岗位风险分级管控标准、矿山安全管理风险分级标准、特殊作业场所风险分级标准。（三）编制分级报告阶段在前期量化分析的基础上，编制风险分级报告，根据矿山风险等级、管理和环境评估状况，提出有针对性的管控措施建议。（四）管控与公告矿山企业针对风险分级管控措施，建立管控手册，在重点工作区域张贴风险公告，向岗位人员发放风险告知卡。【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】三、风险分级工作任务及实施（一）准备阶段1、成立工作组公司成立以单位主要

6、负责人RRRRRR为组长、各部门负责人为成员的工作组。明确此项工作开展的主责部门（牵头、督导及考核）、责任部门及相关参与部门，应履行风险识别、风险评估、风险响应及风险管控过程中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。2、收集与安全生产风险有关信息⑴矿山概况RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR成立于2015年5月12日，RRRRRR工商行政管理局为其核发了《营业执照》，企业法定代表人为RRRRRR，公司类型为个人独资企业，经营范围为建筑用石料（凝灰岩）、砂石料开采及销售。采石场

7、位于RRRRRR省RRRRRR市RRRRRR区RRRRRR乡龙泉村，行政区划隶属于RRRRRR市RRRRRR区RRRRRR乡管辖。采石场东距G312线0.5km，距离RRRRRR市RRRRRR城区25km，交通运输条件便利。采石场目前拥有砂石料露天采场一处、破碎筛分系统一套，年处理砂石料10万m3，产品主要销往RRRRRR、RRRRRR等地。采石场《营业执照》、《采矿许可证》、《安全生产许可证》、主要负责人及安全管理人员《安全生产知识和管理能力考核合格证》等证照齐全。企业正常生产期间有员工16人，其中管理人员2人，特种作业人员电工、电焊工各1人，装载机

8、驾驶员2人，各岗位作业人员均持证上岗。企业成立了安全生产领导小组，配备有专职安全生产管理人员；