《招商部商业计划》ppt课件

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1、1招商部门2014年战略回顾及2015年行动方案-招商部-2014年10月目录2一、2014年度战略回顾与分析1.1部门业绩达成及KPI表现1.2战略执行回顾1.3竞争对手对标1.4SWOT分析及应对策略二、2015年部门重点工作规划三、2015年行动方案四、风险分析及控制一、2014年度战略回顾与分析1.1部门业绩达成及KPI表现项目2014年收益2014年预算差异额达成率租金销售额毛利额单元：千元合计预算实际达成率招商收益销售额平均毛利率为7.3%由于保工店在9月份完成开业，所以以下选取2014年9月份数据，作为指标分析

2、基础数值联营商户已撤出多家，弥补了部分联营销售，提升达成率7-9月份为托底预算完成情况，除个别商户提前撤场外，基本与原预估数值相近毛利销售额销售件数销售单价毛利率一、2014年度战略回顾与分析1.1部门业绩达成及KPI表现月租金平均坪效已出租面积恶意欠租金额：万元法律纠纷金额：万元系统调账金额：万元项目2014年9月目标值2014年9月达成率2013年9月同比备注租赁可出租面积已出租面积空铺率月租金平均坪效联营毛利额联营销售毛利率销售件数商品单价单元：千元因对顾客诉求把握不准确，经营定位不符合周边消费群体，导致商户因经营效果差

3、陆续撤场欠租、纠纷由于缺乏管理机制和标准，导致租金收益收到影响，盈利无法回收，系统计提没有监管和相应的反馈机制，产生过多手工调账；联营商户的毛利率基本稳定，联营商户多为折扣店，商品单价相对较低，以销量取胜，但目前售卖的频率逐渐变小，商户撤场，造成销售额减少由于区域规划不合理，顾客动线设计繁琐，可达性低，不能共享卖场客流，造成大量空铺，收益损失严重合同及终止协议的上报及管理的不及时，缺乏标准管控，人员作业标准不清，造成部分租金计提延缓或空计，影响预算达成数据一、2014年度战略回顾与分析业绩及KPI表现小结1.1部门业绩达成及K

4、PI表现目录6一、2014年度战略回顾与分析1.1部门业绩达成及KPI表现1.2战略执行回顾1.3竞争对手对标1.4SWOT分析及应对策略二、2015年部门重点工作规划三、2015年行动方案四、风险分析及控制一、2014年度战略回顾与分析顾客洞察经营能力提升资源效率提升组织变革1.2战略执行回顾服务标准品牌度招商总商户数个体商户总数占比目前招商区无品牌度的个体商户占比过高，个体商户占比均超过80%、不但在店面形象和品牌度上不能满足顾客需求，且销售商品的价格和质量无保证购物环境人员服务巡店过程中发现，招商客诉无处理流程和标准，营

5、业员空岗、聊天、吃东西与顾客吵架等违反服务标准的现象较多对门店商户装修的管理标准不到位，多家门店商户装修破旧，且各门店的标准不统一，个别门店装修标准无门楣设计六纬店商户无门楣招商商铺的有效客流基本在9:30——21:00之间一、2014年度战略回顾与分析顾客洞察经营能力提升资源效率提升组织变革1.2战略执行回顾招商组合建筑大学项目招商业态组合规划面积占比业态模型招商实用面积㎡体验娱乐餐饮零售1000-300035%10%20%35%建筑大学项目招商实用面积㎡品类体验娱乐餐饮零售2200面积7030939476占比33%044%

6、22%差异-2%10%24%-13%专柜数量：34个专柜总面积：2200m2平均坪效：3元项目体验娱乐餐饮零售商户数13011101、因业主方规划20000平米“朵朵童”项目。暂无“儿童乐园”规划。2、根据市调报告周边多为校区且缺少餐饮项目。业主方规划出5家主题餐饮外门市。3、周边消费群体为周边大学生，由于电商的原因，减少部分零售品牌。根据总部招商组合模型进行品类选择，目前由于项目延后，未完成样板店落地经营定位滂江店联营商户销售对比项目2012年10月2013年9月2014年9月铺位数（个）464433联营面积（M²）4219

7、40483270销售额（千元）9699671660毛利额（千元）6836970平均毛利率7.0%10.3%10.6%平均坪效（元/天/M²）5.30.60.71、滂江店2012年9月底以女性消费的主题百货形式完成二次开业2、自2012年起联营商户销售急速下降，至2014年9月已出现大量撤场滂江店的销售下降，说明在定位时所选定的百货商户在改项目商圈并无针对性消费者，由于接近中街商圈，但并未与中街形成连带关系，反而受到中街的极大冲击，且周边餐饮环境无法与龙之梦相比，更减少了带动客流的机会，导致该项目改造失败，租金损失严重单元：千元

8、一、2014年度战略回顾与分析顾客洞察经营能力提升资源效率提升组织变革1.2战略执行回顾品牌规划品牌储备资源评级量化标准分类投资对象店面形象营业面积可合作方式目标客群选址要求拓展城市A级公司性质、集团产业形象店的标准有标准面积需求及样板店租赁、联营、联盟合作高端，单笔消费基本