vpo季度审核安全支柱季度审核20100524nxpowerl

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1、衢州工厂VPO反馈-安全支柱-季度审核-W13刘莉芳2010年5月26日VPO项目推进第13周VPO是帮助你们各项日常工作得以有效保持，绩效得以有效提升的管理优化体系VPO是百威英博生产领域唯一的工作方式2当前，总体而言。。。3总体评价好的方面：封闭空间、高空作业设备、起重设备清单已建立，标识已张贴。所有机器设备已具备LOTO条件，各部门开始执行上锁挂牌程序。已成立安全委员会，还未召开会议，安全责任书的签署工作已完成。工厂和部门已张贴很好的安全标识。工厂和部门已建立一级安全培训教材、二级安全培训教材。各部门

2、已开始实施工作许可证制度。访客安全指引程序已开始实施。安全委员会组织架构符合VPO要求，还未召开会议。应急程序已建立4个（火灾、防汛防台、氨气泄漏、CO2泄漏、紧急事故疏散）。4总体评价有待改进之处：工厂未取得安全生产许可证（三同时）。特殊工种许可证到期，未进行复审。起重设备检验合格证和员工资质均未取得。安全监控部门主管、经理安全检查的频率和行动跟踪记录有待完善。各部门需建立三级安全培训教材。部门安全SOP的培训签名不规范，不便于统计完成率。部门的安全SOP培训记录不全，培训效果有待跟踪。5具体，分模块。。

3、。6安全支柱季度审核金字塔分数季度审核工厂平均分:26分7分模块分部门得分8分模块分部门得分91、封闭空间现状：建立全厂封闭空间清单，在所有封闭空间入口处张贴标识。已购买气体监测仪（2台TS/酿造）、已执行封闭空间许可证制度（包括承包商）。针对各类封闭空间已开始制定单点课程（目前已完成进入立仓的单点课程）。已建立封闭空间程序许可证授权人员名单。封闭空间项目的检查列入管理者的日常检查清单中，发现问题列入行动跟踪表，跟踪解决。建议：统一各部门培训签名表，培训记录存档（签名表+培训资料+考试卷）封闭空间风险识别（

4、增加至部门概况DOV中），针对风险制定对应的预防措施。将封闭空间程序的培训列入员工培训技能矩阵中，培训全员，培训记录存档至少三年。封闭空间许可证填写需规范。SOP操作异常诊断（OWD）计划及实施。10封闭空间现状：已执行进入封闭空间许可证制度，识别并建立各部门的封闭空间清单，并张贴标识。建议：1、ES组织各部门对封闭空间进行自查，确认无识别遗漏和标识漏贴的现象。2、封闭空间清单还需进一步完善。3、频繁进入的封闭空间需张贴单点课程。112、高空作业现状：已执行高空作业许可证制度制定和张贴高空作业单点课程。建立

5、登高设备清单，检查登高设备的安全性能，并张贴合格标签。高空作业程序的培训已列入员工技能矩阵中。建议：执行脚手架搭建验收单和许可证制度。建立移动登高设备的借用、登记和培训的管理制度。建立安全带、安全帽等安全用品的定期检查、维护制度物流区域增加登高平台和安全带固定横梁。高空设备风险识别（增加至部门概况DOV中），针对风险制定对应的预防措施。培训全员，培训记录存档至少三年。12高空作业现状：1、已张贴单点课程，2、梯身张贴有“合格”标签。3、部分不合格梯需改造。建议：1、将梯子检查和维护纳入ES日常检查清单和行动

6、跟踪表中；2、改造不合格梯。133、起重设备现状：建立全厂的起重设备登记表，综合仓库电梯有检验合格证和操作资质。糖化麦汁压滤机起重设备检验合格证和员工资质均未取得。建议：手动葫芦现场张贴限载标识，建立日常维护及使用前的检查清单，维护和检查记录存档。电动葫芦现场张贴单点课程。增加起重设备的外借、培训程序。起重设备标明适用范围和指定存放地点。将起重设备的检查纳入管理者日常检查清单。起重设备操作风险识别（增加至部门概况DOV中），针对风险制定对应的预防措施。培训全员、培训记录存档。SOP操作异常诊断（OWD）计划

7、及实施。14起重设备现状：1、糖化工段电动葫芦无检验合格证、现场张贴的限载重量待更新。2、操作起重设备人员无资质。154、用电安全现状：电工证复印件已存放ES部门，已建立电工持证的人员名单，部分电工的资质证已失效，待复审。开始执行临时用电申请程序，后期需建立临时用电授权人员名单。带电作业已配备绝缘手套、绝缘鞋。低压、高压配电室均有很规范的线路图。建议：建立手持电动工具清单和检查表。建立需年检带电作业工具台账，接地棒、验电棒、绝缘鞋等需年检。带电、高压工作属于非常规的工作（至少2人），需填写一般工作许可证。建

8、立制定工厂所有电气控制柜的红外扫描计划。识别并张贴380V电源安全警示标识。建立各电气控制柜的清单或线路图（数量、地点、电压、电源）配电柜里面裸露部份绝缘隔离。用电安全风险评估（DOV），针对风险制定对应的预防措施。用电安全程序的全员培训，培训记录存放至少三年。SOP操作异常诊断（OWD）计划及实施。16电气安全包装部-很好的安全提示标识，建议在标识前增加“380V电源”提示语，“380V电源在拔、插头前必须