【9A文】库房管理制度

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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】RR公司库房管理制度第一章总则第一条为加强仓库物品管理，明确物品出、入库手续及流程，保证物资库房管理的规范化和账物一致，根据公司管理需要，结合本公司实际情况，特制订本制度。第二条本制度适用于RR公司（含分公司）各库房。第二章库房管理职责第三条总公司、分店库房由总公司各部门、分店各部门自行管理，各部门负责人为仓管负责人。第四条库房管理职责（一）库房安全管理职责1.库房是物资保管重地，除仓管负责人和业务、工作需要的有关人员外，其他人员未经批准不得进入仓库。2．因工作需要入仓的人员须有仓管负责人陪同，不得独自入仓。3.注意门锁安全，仓库钥

2、匙不得随意交于他人。4．一切进仓人员不得携带火种、背包等物品入仓；禁止在仓库抽烟。5．仓库范围内不得生火，也不得堆放易燃易爆品。6.定期检查消防设施并完善相关记录。7.仓库不得代存私人物品，也不得接收未经上级同意的其他部门或单位的物品存仓。（二）库房清洁管理职责【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】1．仓管负责人在自己的管理范围内要勤于打扫、整理、保持库房干净整洁，每月检查并完善、留存相关记录。2.库房周围不能堆放垃圾、杂品及其它废弃物。3.库房物品要摆放整齐，经常擦拭货架，物品不能有落土、灰尘。4.经常检查库存物品，防霉、防虫蛀、防异

3、味。5.经常清理库房死角，垃圾随时清扫，杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生。6.随着季节的不同，库房应配放相应的灭四害药剂。7.最底层货架距地面不得低于15CM，货品均应上架保管、不能直接落地，应彻底防潮。物品之间间隔1cm,离墙2cm；轻的物品放置上层，重的放在中、下层。（三）仓管负责人岗位职责1.严格执行《库房管理制度》。2.熟知库房货物的品名、数量、存放位置等，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。3.做好库房的防火、防盗、防尘、防潮工作。4.保持库房清洁卫生。5.按公司财务制度办理出、入库手续，出、入库物品要当场核实品名、规格、数量是否和“订货单”“送货单”相一致，在

4、确认无误的情况下予以办理出、入库。【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】6.定期做好盘库工作，库存物品必须做到账物相符。第三章采购管理第五条采购程序各部门、分店根据实际需求和现有库存，于每月15日前将欲申购物品书面清单交予采购部门，填写公司《物品申请购置计划单》（附件一）或分店《物品申请购置计划单》（附件二），报公司领导审批，审批通过后统一采购。第六条采购物品的择商和价格管理（一）各部门对其申购计划、书面清单上的采购物品都应进行择商、确认和报价，并择选三家以上可供选择的供应商以供参考。（二）各部门上报的申购清单后要认真归纳、分类整理。完

5、成三方比价后，择优确定报价填写《比质比价汇总表》（附件三、四），送领导审批。（三）所有采购物品的择商报价,必须由财务管理部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报财务管理部，可建议质优价廉服务好的供应厂商进行上报审批。（四）所有供货商都必须签订供应合同。第七条采购审批所有采购物品经审批手续齐全后，方可实施购买。【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】第四章入库管理第八条入库流程（一）到货准备总公司、分店各部门应至少在合同规定的到货日期前1个工作日内进行确认，

6、再次核实货品到库日期及预计到货量，同时通知申购物品部门仓库做好收货准备工作。（二）验收1.数量验收。（1）申购物品部门确认供应商,核对供应商送货清单的品名、规格、数量等是否与物品申购单一致，不一致的第一时间和供应商进行核对，并查明原因待确认无误后方可收货。（2）对来货数量较大或定量包装供货的，按大件全点、小件10-35%的比例进行数量核查并做好抽查标识，抽查时若实际数量小于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。（3）所有来货必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。2.品质验收（1）在检验过程中，如

7、发现有受潮、发霉、破损等质量不合格的物品，坚决不予入库，并须跟进处理结果。【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】如退回厂家的残损，需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量（需大写）、规格和破损情况，并按实收数量签收入库。（2）在对饮品、食品验收过程中还须特别注意其保质期，按规定，凡送到影城的饮品、食品距保质期至少应在六个月以上，对质量不符合合同要求或已接近保质期的饮品、食品，不予入库，并联系供货商进行解决。（3）营运卖品及放映采购物品均须由各店行政人事部、财务管理部和申购部门一起验货。（三）入库1.正常入库（1）物品入库时，由行政人