9-生产和服务提供控制程序_生产经营管理_经管营销_专业资料

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1、唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件FZCC/QES—CX—09---2013生产和服务提供控制程序编制：审核：批准：日期：唐山方舟实业有限公司修造船厂唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件FZCC/QES—CX—09---20131目的对生产和服务提供过程进行有效控制，以确保满足顾客、适用法律法规及祥光放的需求和期望。2适用范围适用于产品形成过程的确认、产品的防护、放行、交付以及交付后的活动，标识和可追溯性的控制。3职责3.1生产设备部负责生产作业计划的编制、实施和生产进度的控制，负责指导车间（班组）进

2、行生产过程的控制，负责生产设施的维护保养和产品的防护，对工作环境进行控制。3.2技术管理部负责组织对生产和服务过程进行策划，对特殊过程进行确认，编制工艺规程和作业指导书。3.3质量管理部负责产品的监视和测量及产品的标识和可追溯性控制。3.4经营计划部负责产品的交付及售后服务工作。4工作程序4.1生产和服务提供的控制4.1.1技术管理部依据《销售订单》向生产设备部提供所产品的产品图样、工艺文件、材料定额等设计和开发的输出资料。4.1.2生产设备部依据《销售订单》、技术资料、产品实现过程策划的输出、对顾客要

3、求评审的输出等信息，对生产和服务的过程进行策划，制定《生产作业计划》，对可能影响过程质量的诸因素作出控制安排。4.1.3各车间（班组）按《生产作业计划》组织生产，按策划的要求对生产进行控制，确保生产和服务过程在受控条件下进行。4.2生产和服务提供的过程确认4.2.1关键过程和特殊过程4.2.1.1关键过程包括：a)对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；-5-唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件FZCC/QES—CX—09---2013b)产品重要质量特性形成的工序；c)工艺复杂

4、，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。4.2.1.1特殊过程是指：a)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b)产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量的工序；c)不合格的质量特性在产品交付和使用之后，才能暴露出来的工序。4.2.2本厂确认的特殊过程为焊接和涂装喷漆。4.2.2技术管理部负责组织有关部门对已确定的特殊过程进行分析和策划，制定特殊过程的受控条件，确定最佳工艺参数，并进行试验和验证，编制工艺规程和必要的作业指导书，报总工程师批准。4.2.3生产车间负责

5、对生产的全过程进行监控包括对设备的精度和状态，人员的资格要求，所使用的监控方法和程序都必须严格按照技术管理部编制的工艺规程执行，进行参数监控并记录。填写《特殊过程确认记录》，当生产条件发生变化时应进行重新确认。4.3标识和可追溯性4.3.1产品标识4.3.1.1采购产品、顾客财产标识a)采购产品、顾客财产进厂时要有原生产单位的合格证明文件及必要的标识，包括质量证明书、标牌、印记及标准要求的项目。b)采购产品、顾客财产经进厂检验后，保管人员根据产品验收合格证等质量证明文件，对采购产品、顾客财产验收、入库（

6、区）、定位，采用材料卡牌详细标识产品。标识内容包括：产品名称、规格型号、炉（批）号、数量、入库日期、生产厂家等。4.3.1.2工序产品标识产品技术文件规定标识内容以及顾客有特殊要求的，由操作者按要求在指定位置进行标识，在工序生产中为防止在制品的零部件错用和误用，由生产设备部确定对在制品作必要的标识。4.3.1.3最终产品标识-5-唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件FZCC/QES—CX—09---2013最终产品按技术文件规定的内容进行标识。4.3.2检验状态标识产品的检验状态标识分为：“合格品”、“

7、不合格品”、“待验品”和“待判定品”四种。4.3.2.1采购产品检验状态标识进入待检库（区）未经验收的采购产品，由保管员以标识牌标明“待检品”。经进厂验收后的采购产品，由保管人员依据验收结论，分别对采购产品以标识牌标明“合格品”、“不合格品”。4.3.2.2工序产品检验状态标识在工序产品的检验中，未检验的产品放在待验品区，用“待验品”标牌标识，已检验未判定的用“未判定”标牌标识；合格品放在指定区域内用“合格”标牌标识，不合格品放在不合格品区内，用“不合格”标牌标识。各检验状态的区域应有明显界线，检验状态

8、标识牌和状态区域界线由质检科控制，工作人员应自觉维护，未经允许不可随意变动。4.3.2.3最终产品检验状态标识产品具备交验条件后，生产工人将产品放入定置区域或用标识牌标明“待验品”，产品经验收和试验合格，检验和试验人员分别做好记录，填写相应质量证明文件，签发合格证，办理入库手续。4.3.3产品的可追溯性根据与产品有关要求的评审和产品实现的策划的输出结果，对于有追溯要求的产品和零部件，应对其作唯一性标识以便追溯，标识方法和移植规定应有记录。具