XJYW-GCSG-02-06集团工程检查管理作业指引v10

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1、流程梳理流程编号：XJYW-GCSG-02-06责任部门：集团工程部集团工程部检查作业指导编制魏明东日期2013-02-20审核日期201×-0×-××批准日期201×-0×-××修订记录修订日期版本状态修改内容修订人审核人批准人4流程梳理1目的1.为加强集团在建工程的安全文明施工、工程质量、施工进度和工程资料的管理，保证集团在建工程始终处于受控状态。2.通过检查，发现工程管理中的薄弱环节，进行有针对性地整改，确保安全文明施工、工程质量、工程资料管理和施工进度正常可控。2适用范围适用于集团公司所有工程项目。3术语和定义工程管理：就是为了成功的实现工程目标而进行的

2、全过程、全方位的计划、组织、协调与控制。4.集团公司工程部检查职责4.1负责审核分公司现场项目部提报的《分公司现场巡查报告》、《分公司工程月报》。4.2负责审核分公司现场项目部提报的《工程质量、安全隐患整改报告》。4.3负责审核分公司现场项目部提报的《月度施工进度计划》、《甲分包施工进度计划》。4.4每月对所有在建项目进行工程管理检查，对分公司工程检查内容及整改结果进行复核，总体监督分公司工程管理情况及总体把控在建工程质量、安全、进度及资料管理情况，填写《集团工程管理检查报告》。4.5根据检查结果，对分公司现场项目部下发《工程质量、安全隐患整改通知书》。4.6根

3、据工程管理奖罚制度对分公司现场项目部、监理单位、施工项目部工程管理情况进行奖罚。4.7每月汇总各分公司现场项目部上报的工程月报及工程巡查情况汇总编制《集团公司工程月报》，经集团工程总监审核后报集团总经理。4.8在每月月初的月度工程管理例会上对检查情况进行综述，对分公司落实的整改情况进行评价，总结发现的共性问题以及不同施工阶段存在的质量问题，提出管理重点和改进意见。4.9对分公司现场项目部及施工项目部提供技术支持，指导、帮助解决工程管理过程中突发性问题。5.工作程序5.1检查时间4流程梳理5.1.1每月对集团所属在建工程检查一次，对重点项目不定期巡检；5.1.2检

4、查时间为每月中下旬。5.2参与人员5.2.1集团工程部经理、集团工程部土建工程师、集团工程部安装工程师、集团工程部安全员；5.2.2分公司工程部经理、相关专业工程师、监理总监、监理工程师；5.2.3施工单位项目经理、技术负责人、安全员；5.3检查准备5.3.1检查前召开预备会，预备会由集团工程部经理主持；在会上，分公司工程部经理汇报上次工程检查问题的整改情况、本月施工进度情况及存在的问题；确定检查时间、参与人员、检查内容等。5.3.2根据项目的施工进展情况，确定检查范围，进行人员分工；5.4检查内容5.4.1集团工程部将在每月检查中对各分公司现场项目部及施工项目

5、部整理的施工资料统一检查。根据施工资料整理情况针对性的进行指导、督促。5.4.2集团工程部对工程质量进行总体管控。对存在的质量问题下发《质量隐患通知单》，要求分公司现场项目部限期监督整改。并按照《建筑工程质量奖罚实施细则》对分公司现场项目部及施工项目部进行奖优罚劣。5.4.3集团工程部按照分公司现场项目部提报的月度计划对工程进度进行检查管控。对未完成月度计划的分公司现场项目部及施工项目部按照《工程进度管理奖惩办法》进行警告、处罚。对提前完成月度计划的分公司现场项目部及施工项目部进行奖励。5.4.4集团工程部按照《建设工程安全文明施工规范》对各分公司现场项目部及施

6、工项目部的现场安全管理能力进行综合考评。对存在的安全问题下发《安全隐患整改通知单》，要求分公司现场项目部限期监督整改。按照《建设工程安全文明施工奖罚制度》对分公司现场项目部及施工项目部进行奖励、警告或处罚。5.4.5集团工程部根据分公司现场项目部提报的《施工单位检查考核表》、《监理单位检查考核表》对施工单位及监理单位的现场管理能力进行复核。6、集团工程部检查考评依据6.1国家和地方颁发的建筑工程有关规范和标准；6.2经集团工程部审批通过的月工作计划；4流程梳理6.3设计文件、施工合同等。6.4《建筑工程质量奖罚实施细则》《工程进度管理奖惩办法》《建设工程安全文明

7、施工奖罚制度》7、支持性文件7.1XJYW-GCSG-02-07《施工单位检查考核控制流程》7.2XJYW-GCSG-02-08《监理单位检查考核控制流程》8、相关记录8.1《在建工程工作质量评分检查表》8.2《在建工程巡查报告》8.3《工程管理检查月报》8.4《质量、安全隐患整改通知单》8.5《质量、安全隐患整改报告》4