不合格品的评审及处置

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1、山东恒泰纺织有限公司不合格品的评审及处置编号：HT/GZ-PZ-15受控号：GZ-版本：D-2009编制：于学军批准：马永胜2009.10.10发布2009.10.19实施山东恒泰纺织有限公司管理制度修订记录文件编号HT/GZ-PZ-15文件名称不合格品的评审及处置序号修订次数修订内容对原版本数修订者修订日期修订申请单号4山东恒泰纺织有限公司管理制度不合格品的评审及处置1引言为了确保公司不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付，特制定此制度。2范围适用于公司内各生产过程中的不合格品的控制（评审）及不合格品的处置。3内容与要求3.1不合格3.1.

2、1各生产线各产品的半制品或成品超出内控标准，最终影响产品质量，不能满足客户要求为不合格。3.1.2各产品的最终产品虽在内控标准内，但仍达不到客户要求，也为不合格。3.2不合格品的评审3.2.1各生产过程一旦出现不合格品后，应及时做出标识，可能时，对不合格品进行隔离。3.2.2应作好不合格品的状态记录，状态记录涉及时间、地点、批次、产品编号、缺陷描述、所用设备等。作好记录后，应及时向相关职能部门汇报。3.2.3相关部门或负责人对提出的不合格品进行评审，首先分析不合格的原因，制定相应的措施，控制不合格品的产生并处理出现的不合格品，从而确保产品质量。3.2.4参加评审

3、的人员应根据出现不合格现象的严重程度而定，对出现的一般不合格，按照以往经验，很容易解决的，由生产部门及检查部门的基层管理人员进行评审；对不易解决的不合格，应由相关部门（生产、技术、质检、设备、销售、采购）的负责人两方或多方进行评审，必要时上报公司，再进行决定。3.2.5评审的方法有目测、手感、估计、仪器检测等，一切方法以达到客户的要求及保证产品的质量为依据。3.3不合格品的处置3.3.1采取措施处理发现的不合格品。如：返工、报废、拒收、重新提供服务、更换已供产品等。3.3.2经授权人员的批准（有合同规定的，必须得到顾客的批准），接收、放行、4山东恒泰纺织有限公

4、司管理制度让步使用不合格品。3.3.3用于原有目的以外的地方。如：改作它用或降级使用。3.4对纠正后的产品，如返工、返修后的产品，应进行再次验证，以证实符合规定的要求或满足预期的使用要求。3.5对在产品交付及投入使用后发现的不合格，公司应采取适当的措施加以解决，以消除不合格造成的影响或潜在的影响，措施包括调换、修理、赔偿、致歉、停止供货、追回、停用等。同时，还应采取纠正预防措施，防止问题的发生。3.6质检科要监督不合格处置结果落实情况和纠正预防措施的执行结果。4