数据分析控制程序doc_企业管理_经管营销_专业资料

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1、安庆石化内部管理体系文件数据分析控制程序文件编号AQSH-2-02.032-2011版本/修改B/01 目的  收集和分析适当的数据,以确定企业管理体系的适宜性和有效性,识别并提出可以实施的改进,促进顾客及相关方满意度和企业整体业绩的提升。2 适用范围 本程序规定了数据分析的控制要求。本程序适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。3 职责3.1综合计划部负责全厂数据分析的归口管理,负责制定、修订《数据分析控制程序》,并监督、检查执行情况;负责原油采购、生产计划、生产统计方面的数据收集、传递、交流和分析;负责统计技术的选用、检查统计技术的实施效果。3.2企业管理部负责企业管理体系总体

2、运行过程的数据收集、传递、交流和分析。3.3 生产部负责生产过程中生产物料、公用工程、能源消耗、化工三剂方面的数据收集、传递、交流和分析。3.4机动部负责设备管理、相关方要求、设备监测数据的收集、分析和传递。3.5 安全环保部负责HSE管理工作、相关方要求、环境监测、职业健康安全监测数据的数据收集、传递、交流和分析。3.6 质量管理部负责产品质量方面的数据收集、传递、交流和分析。3.7 销售中心负责产品销售服务、顾客满意、市场调查方面的数据收集、传递、交流和分析。3.8 物资供应中心负责物资采购、供应商管理、物资供应市场调查方面的数据收集、传递、交流和分析。3.9计量中心负责产品、原材料计量方

3、面的数据收集、传递、交流和分析。3.10其他部门(单位)负责各自相关数据的收集、传递、交流和分析。4 工作程序4.1 确定需收集的数据4.1.1 抽查产品的结果和认证机构监督审核的结果。4.1.2 产品质量的检测结果。4.1.3 产品实现过程中的信息。4.1.4 顾客满意度和顾客的意见、反映和投诉。4.1.5 市场调查的信息和数据。4.1.6供应商及其产品使用情况的信息。4.1.7原辅材料进厂及消耗、产品生产及出厂、库存计量情况的信息。4.1.8重要、关键设备及仪表、控制回路运行状态的控制和监测结果。4.1.9 HSE方针、能源方针和目标指标实施情况,环保、职业健康、安全能源运行控制及监测信息

4、。AQSH-2-02.032-2011数据分析控制程序4.1.10 各种突发事件,如非计划停工、安全环保及质量事故、计量纠纷的分析结果。4.1.11 纠正和预防措施实施的结果。4.1.12 内部审核报告、管理评审报告和管理体系运作的其他记录。4.2 数据收集4.2.1 数据收集可利用记录、书面资料、讨论交流、通讯、实时数据等方式。应确保统计分析数据的科学、准确和真实性。4.2.2 各生产单位负责收集本单位的原辅材料质量数据、环境监测、馏出口质量、原材料及能耗数据、“三剂”消耗数据、设备完好率、装置泄漏率、关键设备及仪表、控制回路运行状态监测结果、工艺纪律执行、HSE异常信息、能源管理异常信息等

5、,并负责将信息及时传递到相关管理部门。4.2.3计量中心负责收集原油进厂、原油加工量、原油途储耗、产品产量及出厂情况、库存、板块间互供等方面的数据,收集计量纠纷信息,并及时传递到相关管理部门。4.2.4综合计划部负责收集原油采购、生产计划和主要技术经济指标完成情况的数据,并负责将信息传递到相关部门。4.2.5 企业管理部、质量管理部、安全环保部负责收集认证机构的监督审核结果、内部审核报告、管理评审报告和管理体系运作的其他记录。4.2.6 质量管理部负责收集抽查原辅材料及产品样品的质量检测结果,负责收集质量和计量纠纷信息、纠正和预防措施实施的结果,并负责将信息传递到相关部门。4.2.7 销售中心

6、负责测量顾客满意度,收集顾客的意见、反映和投诉、市场调查的信息和数据,并负责将信息传递到相关部门。4.2.8 物资供应中心负责收集采购物资、供应商及其产品适用情况、物资供应市场调查的信息。4.2.9安全环保部负责收集、汇总安全管理信息、安全异常信息、环保职业健康安全运行控制信息、环境职业健康安全法律法规的要求及遵循情况、隐患治理及整改等信息,纠正和防范措施实施的结果,并负责传递到相关部门。4.2.10生产部负责收集、汇总各单位生产运行及产品实现过程、工艺管理、能耗、三剂消耗等信息,并负责传递到相关部门。4.2.11机动部负责收集、汇总设备完好率、装置泄漏率、关键设备及仪表、控制回路运行状态监测

7、结果等信息。4.2.13生产部、机动部按各自职能负责收集装置或设备异常、突发事件等信息,纠正和防范措施实施的结果,并负责传递到相关部门。4.3 数据分析4.3.1对收集到相关信息的数据分析一般采用统计技术,各单位根据公司培训计划安排人员进行培训统计技术培训。4.3.2 可选用的分析方法4.3.2.1 顾客满意的监视和测量a)调查表,调查顾客满意度的信息;b)排列图,分析顾客意见,查找主要不满意项目

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