纠正(预防)措施实施单已填2010-8_企业管理_经管营销_专业资料

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1、纠正（预防）措施实施单编码：JL/8.5-1-01编号：发生部门综合部负责人付春艳不符合事实描述：检查时发现安全员没有进行能力评价。不符合口GB/T28001—2001标准口GB/T24001—2004标准口GB/T50430-2007标准口体系文件口GB/T19001—2008发现部门/负责人：年月日原因分析相关人员对标准理解不透，没有及时对安全员进行能力评价。参加人员：日期：纠正措施／预防措施：组织相关人员学习，对质检人员进行能力评价，并检查是否有类似其它岗位人员没有进行评价。制订部门/人：日期：实施情况：组织相关人员学习

2、，对质检人员进项能力评价，并检查无类似其它岗位人员没有进行评价。责任部门/人：日期：实施情况验证；组织了相关人员学习，对质检人员进行了评价，经检查没有发现其它岗位有类似情况。纠正措施有效。验证部门/人：日期：保存部门：保存期限：3年纠正（预防）措施实施单编码：JL/8.5-1-01编号：发生部门技质部负责人付洪梅不符合(潜在不符合)事实描述：现场发现作业文件没有受控号。不符合(潜在不符合)：口GB/T28001—2001标准口GB/T24001—2004标准口GB/T50430-2007标准口体系文件口GB/T19001—20

3、08发现部门/负责人：年月日原因分析对标准文件理解不透，没有及时对作业文件盖受控好。参加人员：日期：纠正措施／预防措施：组织相关人员学习，将作业文件加盖受控号，并检查其它文件有类似情况。制订部门/人：日期：实施情况：按计划组织了相关人员的学习.。作业文件已加盖受控号。查其他文件无类似情况。责任部门/人：日期：实施情况验证；有培训记录，作业文件以加盖受控号01，检查其他文件没有类似情况。验证部门/人：日期：保存部门：保存期限：3年纠正（预防）措施实施单编码：JL/8.5-1-01编号：发生部门项目部负责人李彦林不符合(潜在不符合

4、)事实描述：施工现场工具摆放混乱。不符合(潜在不符合)：口GB/T28001—2001标准口GB/T24001—2004标准口GB/T50430-2007标准口体系文件口GB/T19001—2008发现部门/负责人：年月日原因分析对标准理解不透，操作人员随意摆放工具。参加人员：日期：纠正措施／预防措施：组织操作人员学习岗位规范，将工具实施定置管理。制订部门/人：日期：批准:日期：实施情况：按计划组织了相关人员的学习.。工具实施定置管理。责任部门/人：日期：实施情况验证；相关人员学习纪录，现场已实施了定置管理，工具摆放整齐。验证

5、部门/人：日期：保存部门：保存期限：3年纠正（预防）措施实施单编码：JL/8.5-1-01编号：发生部门项目部负责人李彦林不符合(潜在不符合)事实描述：二台机械设备废棉纱没有清理。不符合(潜在不符合)：口GB/T28001—2001标准口GB/T24001—2004标准口GB/T50430-2007标准口体系文件口GB/T19001—2008发现部门/负责人：年月日原因分析对标准学习理解不透，操作手没有及时维护清理。参加人员：日期：纠正措施／预防措施：对相关人员组织培训，清理二台机械设备的铁屑和废棉纱，检查其它设备有无类似情况

6、。制订部门/人：日期：批准:日期：实施情况：按计划组织了相关人员的学习.。清理二台机械设备的铁屑和废棉纱。查其它设备无类似情况。责任部门/人：日期：实施情况验证；有培训记录，车间现场整洁干净。验证部门/人：日期：保存部门：保存期限：3年纠正（预防）措施实施单编码：JL/8.5-1-01编号：发生部门技质部负责人付洪梅不符合(潜在不符合)事实描述：在技质部查文件审批时，抽查检验规范时，所提供的文件发放审批表，审批人未签署审批意见。不符合(潜在不符合)：口GB/T28001—2001标准口GB/T24001—2004标准口GB/T

7、50430-2007标准口体系文件口GB/T19001—2008发现部门/负责人：年月日原因分析1对标准知识学习理解不到位。2、由于当时，管代出差，已用电话请示审批，但履行补签审批手续。参加人员：日期：纠正措施／预防措施：组织了相关人员的学习。查是否还有存在类似情况，对其补充审批手续，如审批人有异议，则按照文件控制的规定进行。制订部门/人：日期：批准:日期：实施情况：按计划组织了相关人员的学习.。查无类似情况。责任部门/人：日期：实施情况验证；经查其他文件未发生类似情况，检验规范已经补充审批手续。验证部门/人：日期：保存部门：

8、保存期限：3年纠正（预防）措施实施单编码：JL/8.5-1-01编号：发生部门综合部负责人付春艳不符合(潜在不符合)事实描述：在综合部查合同评审时，抽查1006001号合同未提供已评审的有效证据。不符合(潜在不符合)：口GB/T28001—2001标准口GB/T24001—2