西充县图书馆决算分析报告

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1、2015年西充县图书馆决算分析报告一、部门情况编审基本情况西充县图书馆2015年度部门决算汇编的报表属于单户报表上报，是一级预算核算行政事业单位。二、部门基本情况（一）部门职能（一）坚持党的基本路线，坚持“读者第一、服务至上”的宗旨，注重强化服务意识，全心全意地为社会服务，为读者服务（二）拓宽图书流通渠道，提供个人、集体借书服务项目；开放成人、儿童、缩微资料阅览场所；强化馆外流通服务，在重点乡镇及学校设立图书流通站，为重点读者、重点科研项目进行课题跟踪服务。（三）抓好图书宣传和辅导工作。定期开展专题书刊展览；抓好图书馆宣传周及各种读书活动，开展读者报告会、讲评会、座

2、谈会等，辅导读者了解和使用馆藏。加强基层辅导工作，除集中培训基层图书管理人员外，经常深入到基层农家书屋进行业务指导。    （四）搞好参考咨询工作，抓好图书统计工作，建立健全图书登记制度，准确明细图书馆藏总量、种类、馆藏利用率、保障率、流通率等。（五）搞好图书采编工作，要依据统计信息和读者倾向，拓宽书刊、文献资料的采购、征集、交换、赠送等渠道，抓紧整理，编制目录，及时上架流通。抓好文献流的整序，对流失于社会或个人手中的文献资料，采取合理方式收征集入藏，使其更好地为全社会服务。    （六）做好图书文化遗产保存工作，不间断地收集整理保存国家及地方的文化典籍和有价值的文

3、献资料，使人类文化遗产能够永久地得以利用，以便更好地为全县政治、经济科研服务。（二）机构情况及增减变动原因我馆为西充县文广局的下属部门，是属于公益性事业单位。（三）人员情况及增减变动原因核定县本级单位人员编制为4人。实际单位2015年年末实有人员情况为：在职人员3人，退休人员5人，遗属人员1人。（四）财务管理情况突出重点、强化措施，确保资源安全。认真履行“一岗双责”职责，精心组织谋划图书馆管理工作，精心处理各种会计业务，以务实、严谨、创新、高效、实干的工作态度，当好领导理财决策的参谋助手，坚持原则，不徇私情，依法理财，杜绝违规违法。在经费管理上，做到精打细算，保证有

4、钱办事，确保单位工作正常有序的运转。三、部门预算执行情况分析1.收入支出结构分析（1）年度经费收入1236745.22元。其中：文化体育与传媒中的文化图书馆财政拨款568349.22元，其他文化收入财政拨款176000元，其他文化体育与传媒财政拨款450000元，住房改革支出中住房公积金财政拨款18647元。（2）年度经费支出1236745.22元。其中：文化体育与传媒中的文化图书馆支出568349.22,元，其他文化支出176000元，其他文化体育与传媒支出450000元，住房改革支出中住房公积金支出18647元。根据本年度行政事业单位,财政预算经费支出项目的明细

5、科目表记载各项数据综合显示，年内基本支出：610745.22元。其中基本工资支出151232元，社会保障金支出93606元，绩效工资支出96772元，津贴补贴支出38878元，其他工资福利支出9894，办公费34499.22元，印刷费4475元，手续费430元，水费2924元，电费6445元，邮电费２１０６元，物业管理费３０００元,差旅费１９３９２元，公务接待费０元，劳务费２１２０元，工会经费１２１０元，公务用车维护运行费１２５５９元，其他交通费用１８５９８元，其他商品服务支出５５６９１元，遗属人员（抚恤金）3，588元，其他对个人和家庭的补助支出中生活补助１９３２

6、０元，医疗费１３３５９元，其他队个人和家庭补助支出２０００元。项目支出６２６０００元。文化体育与传媒中文化支出１７６０００元，其他文化体育与传媒支出４５００００元。（4）年终核算要求，对本年度的经费往来款项，作了全面的清理结算,达到结算要求。2.收入支出与预算对比分析本年度收入支出与本年度预算平衡。3.收入支出与以前年度对比分析（1）与上年收入支出的对比分析。201４年拨入预算经费８３０１６８元，今年比上年在增加406577元。2013年经费支出８３０１６８元，今年比上年增加406577元。增加说明：因今年财政追加省厅下达2015年中央补助地方公共文化服务体系建设专

7、项资金40万元项目。4、固定资产减少情况说明：我馆属于老公安局棚户区改造拆迁范围，2015年初我馆的办公大楼被拆除，因此房屋土地等固定资产减少。