04信息沟通管理程序

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1、1过程目的建立和疏通信息流通渠道，加强信息流通接口管理，确保与公司质量和环境管理体系运作的相关信息能得到及时的沟通和处理。2过程范围适用于与本公司整体运作有关的各类内外部信息沟通的管理。3职责3.1企管部负责收集、传递质量、环境方针、目标实现情况，业务计划、绩效指标考核完成情况及规章制度、法律、法规方面的信息3.2营销部负责收集、传递顾客要求、顾客反馈方面的信息；3.3技术部负责收集、传递与产品相关的国家、行业等标准及市场动态、行业动态（包括竞争对手）方面的信息；3.4质检部负责收集、传递供应商的产品质量信息、公司产品质量信息；3

2、.5管代负责收集、传递内部审核、管理评审、外部审核信息；3.6其他信息由各职能部门负责收集、传递。4术语和定义（无）5程序5.1公司的信息主要以内部信息和外部信息为区分。5.1.1内部信息分类及处理职能：1）质量、环境方针、目标实现情况，业务计划及绩效指标考核完成等信息，环境绩效的监测与监控结果信息、环境因素和环境管理方案等环境相关的信息，内部审核、管理评审、外部审核信息由管理者代表落实处理；2）销售需求及调整信息由营销部负责收集、传递；3）生产和采购计划调整信息由生产部负责传递；4）公司产品质量信息由质检部负责收集、传递；5）公

3、司安全及规章制度执行等检查信息由企管部负责收集、传递和处理；6）其他信息由各职能部门负责收集、传递。5.1.2外部信息分类及处理职能1）供应商产品质量信息、与产品交付、使用有关的质量信息、来自相关方的投诉和抱怨信息,营销部负责登记和传递，由质检部组织相关部门和人员处理；供应商的产品交付业绩信息营销部负责收集、传递；2）产品相关的国家、行业等标准信息由技术部负责收集、转化和发放使用；市场动态、行业动态（包括竞争对手）中与质量相关的信息由技术部负责收集；3）环境法律、法规相关信息由企管部负责收集；4）其他设备、安全、财务、人事等相关信

4、息由职能部门负责处理。5.2信息分级5.2.1重要且紧急的信息，指直接影响顾客满意度、重大环境污染的信息，反馈时必须注明处理期限，责任部门接到后应给予立即处理；5.2.2不重要但紧急的信息，根据紧急程度注明处理期限；5.2.3B常信息，视情况决定处理期限。5.3信息沟通、传递、分析5.3.1信息的收集和传送要求按《信息传送要求一览表》执行；见附表；5.3.2通过例行性、临时性会议进行沟通、传递，会议结束后，由会议主持人根据会议沟通内容的重要程度决定是否签发《会议纪要》，签发《会议纪要》的，由会议主持人指定专人对《会议纪要》相关内容

5、的落实情况进行追踪，并汇报追踪结果；5.3.3数据收集人员、分析人员应使用相应的统计技术进行质量、趋势分析，在收集、分析数据时，力求做到信息准确、可靠，为效果评价提供充分的依据；5.4沟通效果评价和改进根据沟通、传递信息形成的决议由相关职能部门按照《持续改进管理程序》执行5.5信息数据的归档与保存各部门均需做好信息原稿和接收信息的保管和归档、处置工作，属于文件类的按《文件管理程序》执行，属于记录类的按《记录管理程序》执行。6相关文件目录《记录管理程序》、《持续改进管理程序》、《纠正和预防措施管理程序》、《顾客满意度管理程序》、《内

6、部员工满意度管理程序》7相关记录及保存期记录编号记录名称保存期BLHL&XD/JL•04-001-1.0信息反馈登记表长期BLHL&XD/JL•04-002-1.0信息反馈单3年BLHL&XD/JL•04-003-1.0顾客投诉汇总表长期BLHL&XD/JL•04-004-1.0会议签到表3年BLHL&XD/JL•04-005-1.0工作联系单随工作任务完成8信息沟通管理程序流程图编制审核批准责任部门流程图备注附表1:信息传送要求一览表序号负责部门所报项目送报日期送交频率接收部门1企管部员工教育培训统计分析年度末每年度总经理2企管

7、部安全与坏保分析报告年度末每年度总经理、管代3质检部供应商供货业绩监控表每月10日前每月管代、技术部、营销部4质检部不合格品统计分析表每月10tl前每月生产、技术、管代5质检部零件抽检合格率统计分析每月10日前每月生产、技术6营销部顾客满意度调查分析表收集分析后每年度总经理、管代7营销部生产计划完成情况统计表每月10日前每月总经理、生产部8财务部质暈成本分析年度末每年度总经理9财务部资金冋笼情况统计分析每月10日前每月总经理10工程部设备故障率统计每月10日前每月生产部、管代11工程部设备一、二级保养统计表每月10日前每月生产部、

8、管代12生产部各部门费用、产能统计表每月10日前每月总经理、管代13仓库库存月报表每月10日前每月生产部、营销部附表2：例行性会议:会议名称周期会议目的时间主持人参加人员经营管理例会月上月业务计划总结及当月计划安排每月二次生产副总部门经理、车间主任