14组织管理控制

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1、1目的2适用范围3职责4程序5相关文件6使用表格修订历史文围一发范总经理管理者代表销售部技术开发部采购部生产部质量部办公室受控印章编制审核批准收文部门H期日期日期1.口的为完成公司经营Fl标,实现质量方针,依据职责明确、合作高效的组织管理原则,规范本公司组织构架以及运作屮的职责权限、相互关系。1.范围本公司各层次组织及其岗位管理。2.职责3.1综合部门负责公司各部门的职责权限的确定和解释,以及日常的组织运作管理;负责对各部门、各岗位的工作质量和业绩进行考核。3.2各部门负责分管范围内的岗位设置,职责规定及运作管理。3.3总经理审批组织机构设置及部

2、门职责划分。3.程序4.1组织系统:4.1.1木公司组织系统见《质量手册》一质量管理组织机构图。4.1.2各部门组织机构及岗位划分见各部门岗位图及岗位描述。4.2组织管理原则:4.2.1木公司经营运作为总经理领导下的总监负责制。4.2.2总经理下设职能总监,依业务性质划分职责范围,并向总经理负责。4.2.3各部门视实际需要设职能科室和专兼职人员,分别处理本职工作并向职能总监负责。424由总经理在管理层屮指定-•人担任管理者代表。4.2.5由市场和质量部门相关职能岗位担任顾客代表。4.3各部门职责:4.3.1总经理4.3.1.1对公司质量管理体系的

3、建立、实施和持续改进负领导责任,并通过发布质量方针、目标,开展质量体系策划,主持管理评审,提供资源配备等活动实践“向公司全体成员强化满足顾客及法律、法规要求的意识及推行质量管理”的承诺。5」.a,5.24.3.1.2制定和颁布质量方针和质量目标;批准《质量手册》和程序文件;组织开展质量策划活动;明确规定组织结构、职责权限、相互关系;建立内部沟通渠道。5」.b,c5.35.45.5.15.5.34.3.1.3掌握质量管理体系的运行情况,关注实现过程和支持过程效率并负责资源配备和管理。5.1.16.1431.4任命管理者代表,并在内部职能部门小指定顾

4、客代表。授权质量管理部负责人及时通报不合格信息并冇权耍求暂停生产以纠正质量问题。5.5.2,5.521,5.5431.5主持管理评审活动,督导质量改进工作,以确保质量体系持续有效的运行。5.68.5.4.3.2管理者代表4.3.2.1负责质量管理体系的建立、完善及保持;确保全体成员满足顾客要求意识的提高;4.15.5.2.a5.5.2.C4.3.2.2负责质量手册及程序文件的审核,组织管理评审、质量管理体系策划及内审活动的实施;4.2.1,4.2.25.65.4.28.2.24.3.2.3向总经理报告质量管理体系的运行情况,以供管理评审和作为改进

5、质量管理体系的依据;5.5.2.b4.3.2.4代表总经理负责就木公司质量管理体系方面的事务与外部机构的联系。5.5.24.3.3销售部4.3.3.1负责市场调研和开拓、市场信息收集、外部数据分析整理和定期报告;7.2.18.4433.2作为公司的顾客代表,负责与顾客有关过程活动(包括顾客财产管理)的组织实施和协调;5.5.2」,7.2.2,7.5.44.3.3.3负责与交期保证有关的横向协调和与合同修改有关的纵向跟进控制;7.2.2,7.2.3433.4负责售前、售屮、交付和售后服务的组织实施及将相关信息在内部沟通;7.2.34.335负责与顾

6、客的沟通,组织实施顾客满意度调查、分析、评价和改进。8214.3.4技术开发部4.341负责新产品的设计开发,包括策划、输入、输出、评审、验证和确认的控制;7.34.3.4.2负责组织并参与多功能小组开展APQP,FMEA,PPAP活动;7.1.1,7.3.1.1,7.3634.343组织新产品样件试制和试生产控制,性能测试及技术标准、接受准则的制订;7.3.37.3.6.27.3.4.17.1.24.3.4.4负责控制计划及工艺流程和作业指导书的制订并监督实施;7.5.1.17.5.l.b4.2.34.2.3.14.3.4.5负责生产过程屮的技

7、术支持和设计更改控制。7.5.17.3.74.3.4.6负责拟订公司技术文件管理规范并监督实施。434.7负责公司内部电脑网络的管理。4.3.5采购部4.3.5.1负责外包过程的管理;负责合格供方名录的建立及其业绩统计分析,供应商的开发;4.1.1,7.4.1435.2根据采购周期确定各类物资的安全储备,制订并实施采购计划,包括采购信息发出,供方进料质量、数量、交期的控制与异常处理;7.4.24.3.5.3负责采购物质的报检和确保合格物料入库;7.4.3435.4负责公司产品实现全过程屮产品防护的归口管理,包括库存物质的储存环境、库存周期、出入控

8、制等;7.5.5」4.3.6生产部4.3.6.1负责生产过程屮的环境和员工安全管理,必要时启动应急计划;6.3.2,6.44.3.6.2

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