ZXJL-CX-10-内部审核控制程序

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1、郑州中兴工程监理有限公司标准编号:ZXJL/CX-10内部审核控制程序版本:C版批准:李振文编制:总工室实施日期:2009年6月1日郑州中兴工程监理有限公司发布国•郑州©郑州中兴工程监理有限公司内部审核控制程序文件编号ZXJL/CX-10版本/修改状态C/0页次/章节总页数1/6修订记录序号页码条款修订内容修订日期修订通知编号©郑州中兴工程监理有限公司内部审核控制程序文件编号ZXJL/CX-10版本/修改状态C/0页次/章节总页数2/61、目的为验证三标一体管理体系的活动和有关结果是否符合体系文件的规定,确保三标一体管理体系有效地运行,并

2、为系统的持续改进提供依据,特制定本程序。2、范围适用于针对公司质量、环境和职业健康安全三标一体管理体系各项活动过程开展审核工作的策划及控制。3、权责3.1管理者代表全面负责领导内部质量体系审核工作3.2总工室a.协助管理者代表组织内部质量审核。b・提岀具备内部审核资格且与受审部门无直接责任的审核员和审核组长人选,并报请管理者代表审核同意。c.验证受审部门纠正措施的有效性。d・保存审核记录。3.3审核组长全权负责审核的工作,对审核报告的准确性和完整性负责。有权对审核的实施和审核评语作最后决定。3・4审核员a.公正、客观地协助审核组长按审核组

3、分工完成审核任务。b・编制检查表,实施审核并记录。c・编制不符合项通知单及观察通知单。d.要求时,验证受审核部门纠正措施实施的有效性。3・5受审核负责人a・将审核的目的和范围通知有关人员o©郑州中兴工程监理有限公司内部审核控制程序文件编号ZXJL/CX-10版本/修改状态C/0页次/章节总页数3/6b・指定负责陪同审核组成员的工作人员。c・为确保审核过程的有效进行,向审核组提供所需要的所有资料。d.当审核员提出要求时,为其使用有关设施和证明材料提供便利。匕配合审核员使审核目的得以实施。根据审核报告,确定并实施纠正措施。4、定义(无)5、程

4、序说明5.1内部审核策划5.1.1由总工室负责编制年度内部审核计划表,并报管理者代表审批。5.1.2年度内部审核计划表中应对审核的范围、年度审核的频次、大概审核时间做出规定。5.1.3年度内部审核计划表要考虑被审核部门的重要性、以往审核结果和实际状况,确保三标一体管理体系涉及的部门和体系要素每年至少被审核一次。5.1.4当发生下列情况时,经管理者代表指示由总工室安排增加针对部门或体系要素的临时性审核计划,报管理者代表批准,下发至有关部门。a.管理评审提出要进行内部审核时;b・外部审核发现严重不符合项时;c.发生较大监理服务质量问题时;d.

5、出现严重的职业健康安全事故时;e.发生严重的环境污染事件时;f.媒体披露造成影响的相关方批评意见或严重投诉时;g・外部环境发生较大变化时。5.2审核准备5.2.1由总工室根据审批后的年度内部审核计划表和公司实际情况确定每次具体内部审核时间。©郑州中兴工程监理有限公司内部审核控制程序文件编号ZXJL/CX-10版本/修改状态C/0页次/章节总页数4/65.2.2管理者代表根据年度内部审核计划表任命审核组长,由审核组长确定审核员。安排审核员时必须考虑:a・审核员不得审核与其职务有直接关系的部门。b・审核员必须参加内部审核培训且获得资格认可。c

6、・审核员应了解审核项目及相关内容。5.2.3审核组长负责拟定内部审核实施计划表,报管理者代表审批,内部审核实施计划表内容包括:a・审核的目的、范围、依据。b・审核的时间安排。c・审核员的任务分配。d・首、末次会议及小组讨论活动的安排。5.2.4审核组长负责准备相关的文件资料,安排审核员编写内部审核检查表,并对内部审核检查表进行审核。5.2.5内部审核实施计划表编制后,总工室负责在内部审核前一周发放到被审核部门和执行审核任务的审核员,并与被审核部门联络相关事宜。5.3审核实施5.3.1首次会议首次会议由审核组长主持,参加人员有审核员、总经理

7、及各部门主管。若因故缺席应委派他人参加。5.3.2现场审核5.3.2.1审核主要采取查看有关文件记录、听取有关人员介绍、座谈提问并听取回答、验证有关回答及到现场检查、观察等审核方式进行。将审核发现认真填写在内部审核检查表的审核观察结果记录栏目中5・3・2・2被审核部门相关人员及其负责人有责任回答审核员提出的问题,并协助提供相关记录证据。5.3.2.3当审核中发现未满足规定的要求导致出现不符合项,应与现场人员共同进行核实。©郑州中兴工程监理有限公司内部审核控制程序文件编号ZXJL/CX-10版本/修改状态C/0页次/章节总页数5/6审核员记

8、录发现的客观事实证据,记录应客观、准确、全面。5.3.3根据审核计划,审核小组应安排小组讨论,以便统一对某些问题的认识。5.3.4末次会议5.3.4.1末次会议的参加人员及主持人员与首次会议相

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