办公用品管理制度(试行稿)

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1、新千集团办公用品管理制度第一章总则第一条为规范青海新千房地产集团（以下简称公司）办公用品管理，降低办公费用，减少浪费，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有部门（单位）办公用品管理。第三条办公用品管理实行计划申报、专人采购、统一管理的原则。第四条职责与权限、人事行政中心是办公用品的归口管理部门，负责制定各部门（单位）办公用品的使用标准；负责办公用品的需求统计、采购计划编制、采购申请、费用控制。二、各部门（单位）负责人负责控制本部门的办公用品的使用情况，审核部门（单位）领用申请。三、预算合约中心负责办公用品的采购、入库与调换。第五条本制度所指的办公

2、用品：一、一般用品：包括耐用品和低值易耗品。（-）耐用品：指使用期限在一年以上、一般价值相对较高的物品。包括：文件架、文件夹、订书机、笔筒、卷尺、三角尺、直尺、印台、美工刀、剪刀等物品。（二）低值易耗品：指一次性消耗、不能重复使用、价值较低的物品。包括：圆珠笔、签字笔、铅笔、信纸、信封、复印纸、软面抄、便笺、档案盒、档案袋、橡皮、长尾夹、电池、回形针、订书针、胶棒、胶带、涂改液等在内的日常用品。二、专控用品：指价值较高，应用随机性较大，仅限于一定部门和人员使用。专控用品由人事行政中心统一管理，使用人可以领用。（一）非常规使用物品，如：电脑耗材、打印

3、机耗材、移动硬盘、U盘、名片册、计算器、传真纸、白板等。（二）对外联络用品，如：摄影（像）耗材、录音器材及耗材、各类音像资料等。第二章办公用品的采购与保管第六条办公用品的采购一、人事行政中心行政经理负责统计各部门（单位）办公用品使用量，根据平均使用水平制定《办公用品领用标准》。二、每月20日（遇休息日提前一天），各部门（单位）填写《月度办公用品领用计划表》，经部门（单位）负责人审核、分管领导审批后报人事行政中心。三、人事行政中心按照《办公用品领用标准》汇总各部门（单位）提出的《月度办公用品领用计划表》，将所需用品分类、测算总额，参考库存情况，填写《

4、采购申请单》经人事行政中心负责人初审，分管领导审核、总裁审批后，交由预算合约中心采购专员采购。四、采购专员在采购办公用品时必须坚持“货比三家”的原则，确定价廉质高、诚信服务的商家作为相对稳定的供货点。第七条办公用品的入库与保管一、物品采购后，采购专员凭审批后的《采购申请单》、采购发票，填写《入库（验收）单》一式两份，办理入库手续。二、行政专员依据《采购申请单》和采购发票，清点入库,确认无误后在《入库（验收）单》上签字确认，采购专员与行政专员各执一份，采购专员凭《入库（验收）单》等方可办理报销。三、人事行政中心行政专员建立《办公用品管理台账》,按月盘

5、点，确保账实相符。第三章办公用品的发放第八条办公用品的发放原则：一、新员工到岗后，人事行政中心按照《办公用品领用标准》为新员工提供必要的办公用品。二、一般用品：严格按照各部门（单位）审批后的月度办公用品领用计划表》领用。（一）一般用品中的低值易耗品以部门为单位领用，内部自行调剂。（二）一般用品中的耐用品均以个人名义登记、建卡，原则上不予重复领用。（三）专控用品：采取按需申领的原则，严格控制，先报计划，并经部门负责人、分管领导审核，总裁审批，贵重物品必须经董事长审批。第九条办公用品的领用程序：一、各部门（单位）于每月30日由各部门内勤人员（如遇休息日

6、请提前一日）至人事行政中心领取办公用品，行政人事中心严格按照各部门（单位）提交的《月度办公用品领用计划表》进行发放。二、对于专控用品，各部门（单位）需首先填写《专控办公用品使用申请表》，经部门（单位）负责人审核，分管领导审批通过后提前两日提交至人事行政中心，在公司授权以外的，由人事行政中心报董事长办公室审批。第四章办公用品的使用与管理第十条员工应对个人使用的各种办公用品负有合理使用、妥善保管、及时维护的责任。第十一条各部门（单位）负责人需对本部门（单位）内的办公用品使用情况进行统计分析，坚持节约原则，控制办公费用。第十二条低值易耗品的丢失，由个人自

7、行解决，不予补发;耐用品、贵重物品如有丢失、损坏，经审核确认后，由使用责任人负责赔偿。第十三条员工内部调动，须办理原岗位配置的专控物品移交手续，如需继续留用须及时到人事行政中心办理资产登记手续。第十四条员工离职，所领的办公用品须经本部门、人事行政中心共同清点无误后，方可办理离职手续。如有丢失、损坏,须相应赔偿。第五章附则第十五条本制度由公司人事行政中心拟定，报董事长批准后执行，人事行政中心统一解释和组织修订。第十六条本制度自发布之日起开始实施。附件=2、月度办公用品领用标准表2、新进员工办公用品领用标准表3、办公用品领用计划表4、办公用品采购申请单

8、5、办公用品库存统计表月度办公用品领用标准表编号品名类别单位规格领用方式11.5伏电池低值易耗品个纽扣电池以旧换新25号电