YH-QP.QES-04目标指标和管理方案控制程序

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1、张家港英华材料科技有限公司目标、指标和管理方案控制程序（依据标准：IS09001：2008/ISO14001：2004/OHSAS18001:2007编制）编号：YI卜QP.QES-04版本号：第A/0版页数：丿〔（4）贝2015年07刀06LI发布2015年07月06日实施分项签名U期编制审核批准张家港英华材料科技有限公司文件版本控制表修订变更章次变更摘要修订者版次日期早下1页次B/02015/07/06全部全部新建立为了保证本公司QES目标和指标的实现，制定并保持QES管理方案，特制定本程序。适用于公司QES管理方案的制定、实施与评审活动

2、的管理。2、术语无3、职责3.1总经理：负责审批QES体系运行管理方案。3.2管理者代表：负责组织评审管理方案。3.3综合部：负责组织有关职能部门研究、提出QES体系运行目标、指标和管理方案。3.4其他责任部门：负责具体落实方案，并由安全科进行监督、检查，并组织适时评审、修订。4、流程4.］流程图不•综合部组织相关部门，制定口标、指标，口标、指标要求为可测量的，内容涉及重要环境因素、重大危险源、预防伤害和疾病、持续改进的内容等。同时依据QES管理目标和指标编制管理方案，管理者代表审核后报总经理批准生效。•管理方案应涉及与实现：QES管理口标和

3、指标全部活动(包括设计、采购、生产、储存、运输、设备维修、动力、绿化、废弃•物处理等)的管理及具体措施。•管理方案应考虑与实现：QES目标和指标的有关作业场所、过程、装置、机械、作业组织的设计，包括人力的配置。a)QES体系运行管理方案应包括以下内容：•QES影响的重大要素和方法措施。•实现QES目标和指标的职责。•资源。a)QES体系运行管理方案的实施和评审•为保证QES体系运行管理方案的有效实施，公司总经理要保证所需资源（包括人力、物力、财力等）的落实。•制定、修订后的QES体系运行管理方案要形成文件，管理者代表审查并报总经理批淮。•一般

4、情况下，在方案实施全过程中至少进行一次评审。•方案评审时应注意对方案实施效果的评价，结果记录在《管理方案对策内容与结果验证表》。c）如果一个项冃涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，应对有关方案进行修订，以确保QES管理与该项冃相适应。•当公司的QES目标和指标发生重大变化时，应组织有关职能部门对QES管理方案进行修订或补充。•QES管理方案应随公司活动、产品或服务的变换而及时修订。•当评审和审核提出要求时，应对QES管理方案进行修订。d）管理方案实施后曲综合部负责验证，管理方案的运用年度一般为1年。5、记录/相关文件《目标、指标管理

5、方案》《管理方案对策内容与结果验证表》《重大危险源清单》《目标指标完成率汇总表》