2019年度中央企业财务预算情况说明书内容提要.doc

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1、20XX年度中央企业财务预算情况说明书内容提要.doc　　XX公司　　20XX年度工资总额决算编制说明　　(本范本按所出资企业合并口径编制，公司各级　　企业按范本要求删减无关内容后编制)　　一、企业基本情况　　20XX年12月31日，公司合并资产总额亿元，比增%，负债亿元，比增%，所有者权益亿元，比增%,归属于母公司所有者权益亿元，比增%。20XX年，公司实现合并营业收入亿元，比增%，利润总额万元，比增%，净利润总额万元，比增%，归属于母公司所有者的净利润万元，比增%，按20XX年经营业绩考核口径调整后，实现考核净利润总额万元，比增%，经营净利润万元，比增%

2、。其中，公司本部实现营业收入亿元，比增%，利润总额万元，比增%，净利润总额万元，比增%，按20XX年经营业绩考核口径调整后，公司本部净利润总额万元，比增%,经营净利润万元，比增%。　　子企业户数情况　　截止20XX年12月31日，公司拥有实际控制权的各级子企业家，比上年增加家。　　1　　其中，一级子企业家，比上年增加家；二级子企业家，比上年增加家；三级及以下级次企业家，比上年增加家。　　公司员工情况　　截止20XX年12月31日，公司合并员工总数为人，全年平均员工总数为人，其中：年末在岗正式员工人，全年平均人；年末退养人员人，全年平均人；年末停薪留职人员人，

3、全年平均　　人；年末劳务派遣用工人，全年平均人；年末临时工人，全年平均人；年末因公司资质需要外部挂证人员人，全年平均人。　　20XX年，公司合并比上年增加员工人，其中，增加在岗正式员工人，退养人员人，停薪留职人员人，劳务派遣用工人，临时工人，因公司资质需要增加外部挂证人员人。公司员工具体情况如下：　　1.公司本部员工情况：公司本部核定员工编制总数为人，截止20XX年12月31日，公司本部员工实际共人。　　2　　未超过核定的员工编制总额。20XX年，公司员工合计增加人，其中，从本公司调任集团内其他企业　　人，从集团内其他企业调任本公司人，从集团外新招员工人，离

4、职人。　　2.新增企业员工情况：20XX年，集团合计新设立企业家，分别为：XX公司……。截止20XX年12月31日，新设立企业合计员工人，其中：从集团内其他企业调任　　人，从集团外新招员工人。具体为：　　⑴XX公司。公司核定员工编制总数为人，截止20XX年12月31日，公司从业人员合计人，其中在岗在编正式员工共人，未超过核定的员工编制总额，因资质需要外部挂证人员人。在岗在编正式员工中，从集团内其他企业调任人，从集团外新招员工人。　　⑵。。。　　3.原有子企业员工情况：截止20XX年12月31日，20XX年前存续的原有各级子企业合计员工总数人，比20XX年末增

5、加人，其中：增加在岗正式员工人，退养人员人，停薪留职人员人，劳务派遣用工人，临时工人，外　　3　　部挂证人员人；从集团本部调任至子企业人，从集团外新招员工人；从原有子企业调任至集团本部人，调任至新设立企业人，离职人。　　二、20XX年度工资总额决算编制范围　　20XX年度公司合并工资总额决算编制范围包括公司拥有实际控制权的各级子企业，具体为：公司本部及XX公司、XX公司。。等家一级子企业；XX公司、XX公司。。等家二级子企业。。，合计家企业。　　。不纳入合并工资总额决算报表编制范围的原因是：　　2.。。。。　　三、20XX年度工资总额决算情况说明　　20XX

6、年，公司合并实发工资总额万元，其中：本年计提发放工资万元，使用以前年度结余工资发放万元，20XX年末应付工资余额万元。公司本部实发工资总额万　　4　　元。其中：本年计提发放工资万元，使用以前年度结余工资发放万元，20XX年末应付工资余额万元。　　调控范围工资总额情况。20XX年，我司合并实发工资总额　　万元，其中：公司本部万元。根据市国资委《关于XX有限公司20XX年度企业财务预算及工资总额预算的批复》的规定，下列工资支出合计万元，作为单列工资总额不纳入调增控制范围：　　1.集团公司本部领导班子成员实发工资总额　　万元。年度人员变动因素工资增加净额万元，其中

7、：　　⑴合并新增人员增加实发工资总额万元，其中：新增企业实发工资总额万元；原有企业新增人员实发工资总额万元。　　⑵20XX年曾在合并范围内各级企业任职但20XX年或20XX年离职人员工资减少额万元。　　年首次聘用的员工20XX年转正及任职时间差异增加工资支出万元、经市国资委批准，原有员工职务调整增加工资支出万元。　　4.最低工资标准调整等政策性因素产生的新增工资费用支出　　万元，其中：XX公司XX人员因我市最低工资标准　　5　　调整增加工资费用支出万元；XX公司因XXXX(说明具体政策性因素)增加工资费用支出万元；。。。　　5.其他经市国资委批准的单列工资万

8、元。　　扣除上述单列工资总额　　万元后，20XX年公