商场2018年经营计划分析报告

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'商场2018年经营计划分析报告'
商场2018年经营计划分析报告 一、商场2018年经营目标我商场是----市大型商业集散地之一,总建筑面积87720平方米,承担着城区----万居民的商品供应。2017年,吸纳商业经营户----家,商品经营涵盖百货、家电、餐饮、服务、娱乐、商务等--大类,全年完成租赁收入5000万元。今年年初,经董事会、经理层研究决定,2018年租赁收入计划在2017年基础上增长10%,即完成租赁收入5500万元。2、 不利因素分析一是闲置面积严重。截至今年3月14日,商场出租建筑面积74971.18平方米,占总建筑面积的85%。闲置建筑面积12749.19平方米,占总面积的15%。这很不利于商场的正常营业及良性发展。二是部分商户合同到期。今年部分商户面临合同到期,4月30日合同到期商户73家,其中百货类61家,餐饮类8家,服务类4家。以上商户是否能全部续约,还是未知数。三是部分合同存在变数。在签订租赁合同时,部分商户在租赁合同中约定:如商场出租率低于70%,其有权拒交租金,并有权终止合同。如4月30日到期的商户有部分不再续约,也没有新的商户入驻,商场出租率极有可能低于70%。四是电商冲击严重。近几年,随着淘宝、京东等电商的迅猛发展,对实体经济发生了严重冲击,特别是经营服装、鞋帽、服饰、小商品的百货类商户,受电商影响,营业收入逐年下降,甚至有的在勉强维持。五是单纯提高租金不太现实。商场的大部分商户,在此经营多年,商品经营稳定,为商场的繁荣与发展作出巨大贡献。如果不改造现有的经营设施,单纯的提高租金,会伤害商户的利益,甚至会造成商户流失。三、为完成目标拟采取的措施一是对商场进行升级改造。在现有营业面积不能增加的情况下,通过投资----万元来改善商场的购物环境,对商场实施升级改造,每平方米拟提高租金---元,年租赁收入可增加---万元。二是租赁期限更加人性化。以往商户签约期限均为---年,或---年。今年租期实施人性化管理,即根据商户需求,可签约3个月,或半年,或一年。这样可为商户节省部分流动资金,同时增加经营信心。三是加大招商引资力度。采取全方位的招商引资方式,填补商场经营的空白点。即力争启动全部闲置场所,增加商品经营种类、服务种类,年租赁收入可增加----万元。四是对管理人员工资进行绩效管理。即把商场经营情况与管理人员的工资结合起来,从增加的租赁收入中拿出---%,作为绩效工资发给管理人员,提高他们的工作积极性。总之,只要商场管理层、全体员工上下一心,群策群力,和衷共济,2018年的经营目标也是有可能实现的。 -----------商场2018年3月15日
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