基层供销社日用消费品现代经营网络建设项目可行性设计方案

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1、审核通过,存档整理。受控资料,禁止外传!第一章总论51・1项目概述51・2项目研究工作的依据和范围61.3技术经济指标71.4结论8第二章项目承担单位情况第三章项目建设的背景.必要性和可行性103・1项目背景10153・2项目建设的必要性183・3项目建设的可行性第四章市场流量与需求预测分析214.1内消费品市场分析21324.3昌吉州社会消费品零售状况334.4奇台县社会消费品零售总额分析334・2新疆农村居民消费情况第五章建设场址和建设条件375・1建设场址375.2自然资源条件385.3社会经济条件395.4基础设施配套条件40第六章建设方案426.1

2、指导思想与建设原则426・2建设目标436.3总体布置及建设规模436.4结构设计要求44第七章投资估算和资金筹措459.1投资估算依据459・2项目总投资估算459.3资金来源与筹措479.4资金管理和使用计划47第八章项目招投标488.1招标方案依据488.2、招标范围48第九章项目实施进度与安排499.1进度和主要内容499・2项目实施进度49第十章财务评价5210.1财务评价依据5210.2销售收入和销售税金及附加的估算525310.3总成本及经营成本估算10.4财务效益分析5511.5盈亏平衡分析5610.6敏感性分析5710.6财务评价结论60第

3、十一章社会效益和生态效益分析61616212.3资金管理64■■JIl=i第十三章结论6511・1社会效益11・2生态效益第十二章项目建设组织管理6312.1组织管理6312・2建设管理63附表:1、投资估算表;2、税金估算表;3、成本估算表;4、增量损益表;5、增量现金流量表;6、敏感性分析表附件:1、位置示意图;2、县发改委立项批复书;3、县财政局同意申报函;4、屮介机构投资确认书;5、工商部门注册资金及企业性质证明;6、项目单位2008年和2009年上半年财务报表;.7、供销社法人营业执照、税务登记证、机构代码证、土地使用证;8、供销社配送网络名单、授

4、权委托书及购销协议;9、供销社资信证明;10、供销社历年获奖证书;第一章总论1.1项目概述1.1*1项目名称新疆奇台县西北湾乡供销合作社大西北物流配送中心扩建项目1.1.2建设单位及法人代表建设单位:新疆奇台县西北湾乡供销合作社法人代表:陈玉梅(主任)1.1.3建设地点奇台县西北湾乡供销社配送屮心及15个乡镇(团场)。1.1.4总投资项目工程总投资总投资205.82万元,其中工程建设费118.25万元,购置设备及安装60万元,流动资金15.23万元,其它费12.34万元。1」・5建设内容:在新疆奇台县西北湾供销合作社大西北物流配送中心及11个乡镇(团场)中心

5、网点改扩建总建筑面积2365m2,每平方米500元,土建工程投资118.25万元。购置设备与安装费用总计60万元,其屮仓储设施2套12万元,运输车2辆24万元,屯脑、收款机和PC机12套24万元。1・1・6建设性质:改扩建1.1.7资金来源与筹措项目总投资205.82万元,资金來源是:1、企业自筹:205.82万元。2、申请“新网工程”财政以奖代补资金100万元。1・2项目研究工作的依据和范E121项目研究工作依据(1)国务院《关于印发物流业调整和振兴规划的通知》(国发2009)6号(2)国务院《关于促进流通业发展的若干意见》(国发2005)19号(3)《国

6、务院办公厅转发国务院体改办国家经贸委关于促进连锁经营发展若干意见的通知》;(国办发[2002J49号)(4)《商务部关于加快构建农村现代流通体系的报告》(5)商务部《关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》商改发2008(53号)(6)财政部、供销总社财建便函【2010】68号《关于组织申报2010年新农村现代流通服务网络工程专项资金的通知》(7)国家实施西部大开发和自治区的有关产业政策;(8)口治区《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》;(9)《昌吉州国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》;(10)《奇台县国民经济社会发展“十一五”规划》;(11)

7、中国计划出版社《建设项目的经济评价方法与参数》。1.2.2研究范根据国家对建设项目可行性研究的内容和深度耍求,重点研究以下内容:(1)论述项冃建设的必要性和可行性;(2)落实项II建设的条件;(3)确定项目的建设内容,建设规模和实施方案;(4)估算项目建设投资,安排和筹措资金來源和使用计划;(5)进行财务分析和经济评价。1・3技术经济指标技术经济指标完成情况列表如下:新疆奇台县西北湾供销合作社大西北物流中心扩建项口技术经济指标汇总表序号技术指标名称单位完成结果备注I工程止建工程暈1」改扩建物流中心2栋仓库m21265轻钢砖混结构1.2改建连锁店11栋m211

8、00砖混结构2购置设备2.1物流中心仓储设备套22.

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