滦县第二实验小学

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1、滦县第二实验小学2016年度部门决算公开2017年8月11日决算公开目录第一部分滦县第二实验小学概况一、部门职责二、机构设置第二部分滦县第二实验小学2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分滦县第二实验小学2016年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明二、政府采购情况的说明三、国有资产信息四、其他重要事项的

2、情况说明第四部分名词解释第一部分滦县第二实验小学概况一、部门职责滦县第二实验小学是滦县教育局的下属单位,财务管理工作主要是本单位预算、决算、报账及记账等工作。二、机构设置滦县第二实验小学是滦县教育局的下属教育管理机构,办公地点位于滦县新城育才街7号,截止到2016年底教职员工55人,在校学生700人。第二部分2016年度部门决算报表(详情见附表)第三部分滦县第二实验小学2016年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法(试行)》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度,严格评价标准,准确把握绩效评价的内容与方法,确保评价质量。在财政的具体指

3、导下,按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。1、工作开展情况。我校认真按照《河北省预算绩效管理办法(试行)》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度,按照教育局和财政局的指示办理报账记账等财务管理工作。2、绩效评价结果。在教育局和财政局的正确领导和指引下,我校能够圆满的完成财务工作任务。二、政府采购情况的说明2016年本部门政府采购支出总额0万元。三、国有资产占用情况截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。其他重要事项的情况说明(一)关于预算执行情况分析1、支出与预算对比分析单位:万元项目(按支出性质年初预算数调整预算数决算数和经济分类)一、基本支出433.63433.6343

4、3.63人员经费387.58387.58387.58日常公用经费46.0546.0546.05二、项目支出000基本建设类000项目行政事业类000项目三、上缴上级支出000四、经营支岀000五、对附属单位补助支出0002016年总支出为433.63万元,基本支出为433.63万元,占总支出的100%,比2016年初预算增加(减少)0万元,项目支出为0万元,占总支出的0%,比2016年初预算增加(减少)0万元,上缴上级支出为0万元,占总支出的0%,比2016年初预算增加(减少)0万元,经营支出为0万元,占总支出的0%,比2016年初预算增加(减少)0万元,对附属单位支出为0万元,占总支出的0

5、%,比2016年初预算增加(减少)0万元。2、收入支出结构分析指标本年度上年度比卜年增减一、年度收支情况(单位:万元)———1.本年收入433.63378.5355.1其中:一般公共预算财政拨款433.63378.5355.1政府性基金预算财政拨款000*事业收入000经营收入000*其他收入0002.本年支出433.63378.5355.1其中:基本支出433.63378.5355.1(1)人员经费387.58344.0443.54(2)日常公用经费46.0534.4911.56项目支出000(1)基本建设类项目000(2)行政事业类项目000经营支出0003.年末结转和结余000其中:一

6、般公共预算财政拨款000政府性基金预算财政拨款0002016年收入为433.63万元,比2015年决算收入增加55.1万元,主要原因是财政拨款增加;2016年决算支出433.63万元,其中基本支出433.63万元,占总支岀的100%,比2015年决算支出增加55.1万元,主要原因是财政拨款增加;项目支出0万元,占总支出的0%,比2015年决算支出增加(减少)0万元。(二)机关运行经费的支出情况的说明我部门基本支出433.63万元,其中人员经费387.58万元,占基本支出的89.4%,日常公用经费46.05万元,占基本支出的10.6%。公用经费用于保障机关运行,其中:办公费22.4万元、印刷费

7、0万元、邮电费0.27万元、差旅费0.06万元、劳务费1.38万元、水费0.32万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费8.93万元、一般设备购置费2.3万元、办公用房水电费0.94万元、办公用房取暖费9.45万元、办公用房物业管理费0万元和公务用车运行维护费0万元。(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明我单位2016年“三公”经费决算0元,比2016预算增加(减少)0元,比2015年决算

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