2014年5月预算执行分析文字

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1、XX县财政预算执行情况分析一、1-5月财政预算执行情况(一)公共财政预算收入完成情况。1-5月，全县完成财政总收入39844万元，占年度预算121080万元的32.9%，比去年同期（下同）增长3.6%。其中：地方收入完成29372万元，占年度预算81288万元的36.1%，下降1.3%；上划中央收入完成8090万元，占年度预算32057万元的25.2%，增长26.2%；上划省级收入完成2382万元，占年度预算7735万元的30.8%，增长4.3%。分收入结构看，税收收入完成22224万元，增长14.8%，占财政总收入的比重

2、为55.8%。非税收入完成17620万元，下降7.7%，占财政总收入的比重为44.2%。分征收部门看，国税部门完成收入8943万元，占年度预算36850万元的24.3%，增长43.1%；地税部门完成收入13606万元，占年度预算42960万元的31.7%，增长1.3%；财政部门完成收入17295万元，占年度预算41270万元的41.9%，下降7.8%。(二)公共财政预算支出完成情况。全县公共财政预算支出完成101881万元，为年初预算132133万元的77.16%，同比减少5076万元，下降4.7%。（三）政府性基金预算收

3、支完成情况。全县政府性基金收入完成1167万元，同比减少167万元，下降12.5%。全县政府性基金预算支出完成8170万元，同比减少918万元，下降10.1%。二、财政预算执行的主要特点（一）增幅和进度双双下落。财政总收入完成39844万元，占年度计划121080万元的32.9%，分别比2012和2013年同期进度低5.3和1.9个百分点，低于目标任务进度8.8%，短收金额为10606万元。按121080万元的年初计划，平均每月需完成财政收入10090万元，5月份仅入库4033万元。今年1至5月份分别完成全年任务的6.8、

4、11.4、25.3、29.6和32.9个百分点，除3月份外，其他月份均未按时间进度完成收入任务。财政总收入比上年同期增加1400万元，增幅为3.6%，增幅从元月份的10.6%逐月下滑至4月份的2.2%，本月增幅虽略有上升，但4月和5月份的增幅为近3年来增幅最低值。国税局完成8943万元，比上年同期增加2694万元，增长43.1%，目前为止完成约一个季度的收入任务；地税局完成13606万元，略高于去年同期完成数，占计划31.7%，增长1.3%；财政部门完成17295万元，占计划41.9%。（二）矿贸和矿产遭遇瓶颈。6矿贸企业

5、一直以来是我县的支柱税源，今年受到天气和打非治违等诸多因素影响，我县矿产资源生产形势严峻。因钢材需求量减少，导致铁产品价格持续下降，企业处于生产和不生产都亏本的困境，煤炭行业无论是价格还是产量都处于低迷状态；目前矿贸企业运行不规范，要发展规范生产；县税务部门规范矿贸企业经营平台，加大所得税汇算清缴的力度，所得税征收成本有所增加，企业经营困难。人民煤矿今年5月份止仅入库税收7.6万元，完成上年总税收入的5.9%；潞水镇矿产企业共有14家,因产权纠纷、证件到期、技术改造等因素影响，基本上处于停产状态，1-5月份企业共实现税收2

6、84.5万元，去年完成税收在100万元以上的潞水煤矿和元王鸭坪里煤矿，至今年5月，共完成税收78.6万元。（三）乡镇街道园区差距拉大。乡镇、街道（以下简称乡镇）完成年度任务的19.8%，落后全县的平均进度32.9%，落后平均进度13.1个百分点；园区完成年度任务的17%，也落后全县的平均进度，落后平均进度15.9个百分点。截止今年5月份，财政收入大幅度落后于全县的财政收入进度。2-5月份，乡镇累计短收金额分别为3310.9万、3750.4万、5596.3万、6416万，园区累计短收金额分别为1703万、1534万、2431

7、万、3211万，乡镇园区财政收入累计短收数逐渐加大。6在各乡镇园区中，马江完成序时进度的54.2%，浣溪仅完成序时进度的3.4%，相差50.8%；云阳街道办事处完成税收收入1207.8万，浣溪仅完成23.6万，相差1184.2万。乡镇园区落后序时进度的差距逐渐拉大，乡镇之间也存在较大差异。（四）完成双过半任务艰巨。1-5月我县财政收入累计完成39844万元，占计划的32.9%，按年初预算目标任务，6月止应完成财政总收入60540万元，要实现半年任务，6月份尚需完成财政总收入20696万元，各征收机关又得继续一季度末艰难爬坡

8、的态势，高负荷组织收入。国税局至本月完成8943万元，6月份还需完成收入9482万元，6月份一个月需要组织的税收收入大于前5个月的收入总量；地税局完成13606万元，要达到半年目标任务，地税还需完成7874万元，各征收机关后段组织收入的压力很大，加上未消化预交税款的影响，组织收入形势严峻。三、下阶段工作