工程分包管理

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1、1.分包商资源管理16分2.工程分包计划、方案的编制与审批8分3.工程分包招标与合同审签18分4.分包商现场管理14分5.工程款审定与结算36分6.分析与考核8分2.1编制年度分包计划；（4）2.2项目分包方案的编制与审批。（4）1.1分包商审查；（6）1.2分包商评级；（4）1.3动态管理。（6）3.1招标(委托)的组织、评审与审定；（8）3.2合同审查与签订；（6）3.3合同变更与提前终止（4）3.4合同管理。5.1预付款支付；（8）5.2进度款支付；（6）5.3工程量签证；（6）5.4分包结算；（6）5.5财务结算；（5）5.6质保金支付与合同终止。（5）4.1落实

2、现场管理措施；（10）4.2人员和机具检查。（14）6.1分析；（4）6.2考核。（4）工程分包管理步骤控制点控制点分值控制点要件不相容岗位/职位检查提示1、分包商资源管理（16分）1.分包商资源管理1.1分包商审定。公司工程管理部对分包商经营范围、资信、业绩、HSE等进行甄别、分析、审查，挑选出满足企业需求和要求的分包商资源，提交资格评审报告，经合同法律、劳资、国际工程部、市场开发中心等部门审查，公司总会计师会签，分管领导审定后，列入公司分包商资源库，见《工程分包资格审批表》。61、分包商资信、业绩等资料，资格评审报告、审查会签意见、领导批件；2、合格分包商资源库资格考

3、察及评审报告与会审分离检查分包商资源库是否有资格评审报告支撑，资格评审报告是否有分包商法定文件支撑，相关审定是否符合授权要求。返回步骤控制点控制点分值控制点要件不相容岗位/职位检查提示1、分包商资源管理（16分）1.2分包商评级。公司法律事务部定期组织项目执行单位及相关部门，根据分包商的资信、施工能力、业绩及完工服务等情况对其进行评级，提交评级报告，报公司总会计师、分管领导、总经理会签，经办公会审定后，列入公司合格分包商资源库，并报基建处或石油工程处备案。41、分包商完备的资信和业绩文件，评级报告，评审会签意见、批准记录；2、分包商资源库评级考察及评级报告与会审分离检查分

4、包商资源库是否有评级文件支撑，评级是否有分包商完备的资信和业绩资料，相关审定是否符合授权要求，资源库是否报集团公司备案。返回步骤控制点控制点分值控制点要件不相容岗位/职位检查提示1、分包商资源管理（16分）1.3动态管理。公司应依据考核办法对分包商每年实施一次动态量化考评。在每一项目结束后，项目执行单位应对分包商进行一次考评，报公司总会计师、分管领导、总经理会签，经公司办公会审定后，并将淘汰的分包商名单及相关信息报基建处或石油工程处备案。61、考评指标体系与办法；2、分包商资信、性价比及履约记录，考评表；3、分包商淘汰信息备案资料--检查是否建立相应的考评办法及台账，考评

5、是否有分包商资信、性价比及履约等资料，有无独立考评记录和汇总记录，考评调整方案是否经相关会议审定，被淘汰的分包商信息是否按要求报集团公司备案。返回步骤控制点控制点分值控制点要件不相容岗位/职位检查提示2.工程分包计划、方案的编制与审批(8分)2.1编制年度分包计划。公司工程管理部、市场开发中心和国际工程部应依据公司年度生产经营计划，组织相关部门编制年度分包计划，经部门负责人审核，报公司总会计师、分管领导、总经理会签，经办公会审定。41、年度生产经营计划；2、年度分包计划——检查分包计划是否有年度生产经营计划支撑，相关审定是否符合授权要求。返回步骤控制点控制点分值控制点要件

6、不相容岗位/职位检查提示2.工程分包计划、方案的编制与审批(8分)2.2项目分包方案的编制与审批。项目中标后，公司工程管理部、市场开发中心和国际工程部应组织相关部门及单位，根据项目的具体情况，编制项目分包方案。项目分包方案应明确工程分包的范围、内容、工期、技术质量标准、选择分包商的条件和来源（或候选名单）、招标时间与方式、主办单位等。分包方案经部门负责人审核，公司总会计师审签，分管领导审批后执行，见《工程分包方案审批表》。41、工程分包方案审批表；2、工程分包方案编制、审核分离检查项目分包方案的内容是否完整、方案是否合理，编制与审核是否分离，相关审定是否符合授权要求。返回

7、步骤控制点控制点分值控制点要件不相容岗位/职位检查提示3工程分包招标与合同审签(18分)3.1招标(委托)的组织、评审与审定。采取招标方式的，由主办单位组织相关部门编制招标文件，会同纪检等部门组织招标与评审，评标过程文件及评标报告需经专业公司招标委员会审定；采用委托方式的，由主办单位会同财务、法律、工程造价、纪检等部门提出拟委托单位后报公司分管领导审定。8招标文件或委托文件及评审资料，相关批件委托、审核分离检查有无招标文件或委托文件，相关部门对招标有无评审意见，相关审定是否符合授权要求。返回步骤控制点控制点分值控制点要件不相容