13 QS-QA-01B《过程分层审核作业办法》

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1、过程分层审核作业办法徐州华夏电子有限公司指导文件文件编号：QS-QA-01页码编号：5/5发行日期：2016.3.21版本/版次：B/0拟制：季敏敏日期：2016.3.21审核：日期：批准：日期：版別-版次内容摘要修订者日期A-0初版发行刘娟2013.12.01B-0更改文件格式，并完善内容季敏敏2016.3.21财务部人事部采购部物流部技术研发部销售部质量部生产部会签：（申请部门请在该文件所牵涉到，需会签的部门内打√）本文件以网络保存有效，打印盖“受控”章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。过程分层审核作业办

2、法徐州华夏电子有限公司指导文件文件编号：QS-QA-01页码编号：5/5发行日期：2016.3.21版本/版次：B/01.目的确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间的互动方式，使管理者参与到支持操作工的活动中。2.范围适用于本公司确定的所有部件生产和控制过程。3.权责3.1生产部：每班班长进行分层审核，并将第一层审核所发现的问题点、改善措施及效果验证汇总，主管参与第二次分层审核检查。3.2质量部：编制分层审核检查表及审核计划，组织每周第二层审核,并对分层审核结果汇总，跟踪第二层审核不符合

3、项的改善状况。3.3技术研发部：参与第二次分层审核检查。3.4体系工程师：每天确认第一层审核的执行状况。4.定义4.1LPA（LayeredProcessAudit）：过程分层审核的英文缩写。4.2过程分层审核：在一个制造场所内，由不同层次的管理人员对产品的生产过程进行定期的审核。4.3过程分层审核不能替代由内部和外部专业审核员实施的定期质量管理体系审核。4.4OPL（OnePointLesson）：单点教育，即在工作过程中进行培训的教育方式，时间以不超过10分钟左右的规定，亦称为10分钟教育。5.作业内容5.1审

4、核小组5.1.1生产部门牵头组织LPA小组并选出组长。5.1.2一般LPA小组组长由生产区域负责人担任。5.1.3第一层审核组成员：各班班长。5.1.4第二层审核组成员：质量部主管、生产部主管、工程部主管、体系工程师。5.2识别应进行LPA的过程或生产区域5.2.1确定LPA过程分层审核区域根据过程工序、质量指标、客户抱怨、OKM抱怨、PPK/CPK/GR&R、FMEA、特殊特性、审核结果、作业指导书、检验指导书识别应进行LPA的过程或生产区域。5.2.2识别高风险区域LPA小组讨论决定每道工序或每个工位的高风险区

5、域。5.3确定审核人员和频次5.3.1LPA小组根据组织机构和职责,确定LPA审核人员和频次。5.3.2第一层审核由各班班长对所管辖的过程每天审核，审核时间一般为30分钟。5.3.3第二层审核由审核小组每周对所有车间岗位检查，审核时间一般为2小时。5.4审核项目：5.4.1工位问题：基本的检查项目，适用于所有工位；5.4.1.1确保操作工穿工作服、佩戴个人防护装置。5.4.1.2确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。5.4.1.3确保操作工理解和遵守SOP操作和质量标准。5.4.1.4确保物料符合管理要求，如FI

6、FO先进先出/最低-最高库存。本文件以网络保存有效，打印盖“受控”章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。过程分层审核作业办法徐州华夏电子有限公司指导文件文件编号：QS-QA-01页码编号：5/5发行日期：2016.3.21版本/版次：B/05.4.2质量关注点/高风险问题：根据质量反馈、过程要求和问题解决针对不同岗位特定的检查内容；5.4.2.1客户关注问题的纠正措施（客户审核内容、不良投诉）。5.4.2.2防错的验证、工装夹具的使用是否已有规定。5.4.2.3高风险项目，如拉脱力的数据是否被监控。5.4.3生

7、产系统问题：基本的检查项目，适用于所有工位；5.4.3.1是否完成了安全训导和巡视。5.4.3.2是否符合过程控制计划。5.4.3.3是否符合5S标准。5.4.3.3是否有效的解决问题和实施对策。5.4.4下列情况可增加或更换过程分层审核项目：5.4.4.1新的顾客要求。5.4.4.2组织中有针对产品质量有重大影响的新的或者更改的过程或程序。5.4.4.3针对经常发生的质量问题的纠正措施。5.4.4.4经多方沟通的关键质量项目。5.4.4.4新的过程设定要求。5.4.4.5验证上次过程分层审核发现问题所采取的纠正措

8、施。5.4.5下列情况可删除过程分层审核中的项目：5.4.5.1自动化设备替换以前的手工操作。5.4.5.2操作中加入了防错。5.4.5.3在过程分层审核项目删除前，必须做仔细分析。例如一台设备替代手工操作，与该设备相关的项目加入审核替代老项目（零件一部分的自动检测可能需要新的防错验证）。在删除过程分层审核项目前，应参考顾客特定要求并和顾客沟通。5.4.6L