物资管理制度.ppt

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1、物资管理制度一、物资管理二、产成品的管理一、物资管理1.物资验收2.物资保管3.物资发放4.物资的出售5.退料机采购物缺陷处理6.废旧物资、包装物的管理7.仓库的安全管理8.资金管理1.物资验收（一）采购物验收工作，应按采购物品种、按合同规定进行。（二）采购物验收可分进厂验收和出库验收。其工作涉及有关部门，按牵头、参加、记录、催办、验收五个环节，并应明确责任。（三）进厂验收需制造厂家和运输部门参加。（四）出库验收由保管物资人员和领用部门及有关质检部门参加验收。（五）所有采购物资必须办理验收入库手续，未经主管批准，不得凭发票报销，带

2、有技术性材料、设备由有关部门共同验收，一般物资由保管员验收。（六）对到货的物资，应在合同要求期限内验收完毕：1、小批量物资当日验收入库，并完成登记帐卡和码放工作。2、批量大、品种规格多的物资具备验收条件时，要求三日内完成验收，五日内完成登记帐卡和码放工作。3、整车到货物资，具备验收条件时，五日内完成验收工作，十日完成登记帐卡和码放工作。（七）设备开箱验收设备到厂应通知制造厂销售处（驻现场代表），并商定设备开箱检验。1、凡主机设备和主要辅机设备及主要设备开箱检验，制造厂家代表、工程负责人、施工单位代表、技术部门（包括档案人员）、监

3、理代表参加。其它设备检验由计划营销部组织验收。2、设备开箱检验内容：（1）开箱时先验收包装质量；（2）开箱后清点设备及附件并与装箱单相符，进行清点登记；（3）装箱单应与合同相符合，设备外形及接口应与工艺设计相符；（4）装箱资料应齐全，包括：设备清单位和说明书、设备总图、基础外形图和荷载图、性能曲线、使用维护说明、出厂试验和性能试验记录（以及其它文件公证资料）。（5）设备（产品）外观检查，是否有破损、变形、裂纹、锈蚀等品质认定，并核实设备型号、参数、数量。（6）发现问题处置见实物不符合项处理制度；（7）设备、材料技术性能是否与合

4、同相符见以后试运时对设备性能验收项，按合同确定验收项目以及验收规程规定项目进行检验。（八）入库物资应由保管员直接与交货人办理接收工作，交货人不能参加时，要指定专人参加验收，做好验收记录。按规定验收（包括数量和质量），入库时，一次进行，应采取与供货单位一致的计量方法。质量验收，凡属通过人感官就可决定物资质量的，可由保管员自行检验，凡是要检查物资质量理化特性及技术性能的，除到货附有证件外，应核对有关标准，并及时与有关单位联系共同验收入库。（九）物资验收中所发生的问题处理如下：1、凡必须的证件不齐全时，到货物资应临时妥善保管，待证件到

5、全后进行验收，如确实急需，经审查无误后应估价入帐。2、到货物资型号、规格、数量、质量证明书与凭证不符，应提出拒付理由，通知计划员办理拒付手续。3、数量不符，损失在规定误差之内，可以按实际量入库，超过规定误差，应查对核实，并提出部分拒付理由，未做出处理结果时不得动用。4、在有关物资证件及凭证已到，但物资尚未到达时，应在托收期内，办理拒付手续，并与分供方联系查询处理。5、物资到站通知后，要认真核对品名、规格、数量、包装是否完好。发现问题会同供货单位和运输单位复检并做好商务记录。（十）仓库管理人员，应经常检查计量设备，做到准确无误，

6、发现问题及时通知计量部门校验，无误方可使用；收料无误后应在收料单上签字，同时填好实收数量、价格。2.物质保管（一）采购物的保管一般在入厂验收后进行，分库内保管和领出后安装前保管两个阶段。（二）采购物保管必须按入厂期和有效期按不同品种性能特点分别存放，采取有利的科学方法及规定的技术要求保管和保养。具有有效期的产品，在到达有效期前30天，物资管理员填写有效期通知单给主管领导以利及时处理。（三）库房应标明各类物资存放区，防止乱堆乱放。1、摆放整齐，库内实行“四号定位”、“五五摆放”，露天货场分场区、排、栏分类堆放，便于收发盘点检查。2、

7、做到清洁卫生。3、各类台帐、卡、物相符，各种标志醒目。（四）入库物资的保养做到防锈、防腐、防虫害，应按国家消防要求有必要的消防设施，防雨、防风、防冻、防盗、防潮、防变质、变形。（五）对有防尘、防静电要求的精密仪器、仪表，其装置应满足技术条件要求。（六）做好物资的堆、码、苫、垫工作。1、不同性质、品种、规格、型号、等级、批次物资，要分地点分开码放，不能相混、垛距、墙距、作业通道要合理，便于进出材料。2、堆放物资要牢固稳定，不偏不斜，苫物要牢固，避免风吹脱落。3、堆放物资整齐，规格化、统一化，排列整齐，包装标志一律朝外，长短不齐物

8、资向外一头排齐。（七）定期对所管辖的物资进行全面盘点（品名，规格、数量），并据此及时调整帐卡。1、经过盘点，同品种规格有出入时，允许进行调整，经过调整后还有盘亏时，应填写盈亏报告单，按规定审批后核销，否则查明原因，做出分析，写出报告，报上级审批。2