JRT 0125—2015商业银行内部控制评价指南.pdf

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1、ICS03.060A11JR中华人民共和国金融行业标准JR/T0125—2015商业银行内部控制评价指南Theguidelineofinternalcontrolassessmentincommercialbanks文稿版次选择2015-10-21发布2015-10-21实施中国人民银行发布JR/T0125—20154.8.5穿行测试法.........................................................................................................................

2、..........184.8.6控制测试法...................................................................................................................................194.8.7其他方法..............................................................................................................................

3、.........214.9结果利用...............................................................................................................................................214.9.1评价报告......................................................................................................................

4、.................214.9.2报告路径.......................................................................................................................................224.9.3成果运用....................................................................................................................

5、...................225公司层面内部控制评价...............................................................................................................................225.1评价步骤..........................................................................................................................

6、.....................225.2内部环境...............................................................................................................................................235.2.1组织架构..........................................................................................................

7、.............................235.2.2发展战略.......................................................................................................................................235.2.3企业文化..........................................................................

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