TS内审教材ppt课件 (2).ppt

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1、内部体系审核质量系统培訓系列之1内容简介一、审核概论二、审核策划三、审核实施四、审核报告五、纠正措施与结果跟踪22Module0心理小测试3是猜測﹖還是肯定﹖愛德華星期三的早上赶往硅谷的公司開會,途徑一座大橋的時候﹐其所乘之车突然發生車禍﹐相關人員并立即將其送往瑪麗亞醫院﹐此時愛德華的上司接到電話后立即赶往醫院……41.愛德華先生星期三早上出車禍了.2.愛德華已經死亡.3.愛德華的上司已經赶到急診室了.經确認,愛德華為輕微性骨折.4.愛德華是在赶往硅谷的公司的途中而發生的車禍.亲爱的朋友，请判断：5Module1第一章审核概论61.1审核为获得审核证据，

2、并对其进行客观评价，以确定是否满足审核准则所进行的系统化的、独立的并形成文件的过程。用做依据的一组方针、程序和要求。与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其它信息。1.2审核准则1.3审核证据将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。1.4审核发现1.5审核结论7TypesofAudit审核的种类Customer客户Enterprise企业Sub-contract分供方IndependentOrganization独立机构第2方2nd第3方3rd第2方2nd第一方1stDocumentA

3、udit文件审核On-siteaudit现场审核Systemaudit体系审核Processaudit过程审核Productaudit产品审核8内审的时机1、例行的常规内审：1.1先制订审核计划，按计划进行；1.2运行5~8个月1.3企业搬迁等情况运行稳定后。1.4生产周期、淡季进行1.5外审前等；2、特殊情况追加内审：2.1适应组织的法律、法规、标准、国际公约发生重大改变；2.2发生重大问题或相关方严重抱怨；2.3组织机构有重大变动；2.4即将进行第二、第三方审核时；9审核报告跟踪检查纠正措施安排审核员制订审核计划准备检查表结束会议确认结果记录不符合点

4、寻找符合要求的地方开始会议进行准备跟进文件编写内部审核步骤10Module2第二章审核策划11审核报告跟踪检查纠正措施安排审核员制订审核计划准备检查表结束会议确认结果记录不符合点寻找符合要求的地方开始会议进行准备跟进文件编写内部审核步骤12AuditorArrangement安排审核员经培训并有资格有相关经验与被审方有独立性注意审核员与被审方的个人关系具有组织协调能力审核组长审核员内审：由最高管理者受权，赋予内审权威性；审核组长由管理者代表任命或管理者代表直接担任；内审员经过培训和资格认可，具有相应的能力外审：具有注册的资格、业务范围、工作经验和专业知识

5、；具备公正性和协作精神，审核组长还要具有组织和领导能力；如果审核组的审核员有损公正性，委托方可提出异议。13AuditPlan审核计划审核计划内容：审核目的审核范围；审核准则；审核组成员；审核时间；审核日程安排；14按过程方法编制审核实施计划日期时间审核组主要审核区域陪同人员过程类型涉及过程文件编号ISO/TS16949标准条款首次会议顾客导向过程COPC1顾客沟通C2过程策划C3产品和过程确认1515AuditChecklist审核检查表每次审核应该使用规定的检查表按标准要求转化按企业程序文件要求转化注意客户特殊要求注意文件审核结果注意前次审核结果注意

6、客户投诉情况作为审核记录它是你的朋友，也是工具；可以帮助你把握节奏，体现你的重点关切；内容表达可仅是提示性的，详略取决于你的经验；不能照本宣科，提问应讲究技巧；只是备忘，提醒，不是问卷表内审应可以提前给受审核方审核检查表（受审核方需要时）；检查表是重要的，但不一定是详细的161、按过程方法编制审核检查表-龟形图式(依据：标准/体系文件/以往问题点/管理重点)过程名称：审核员：页码：1of117Process过程（COP、MOP、SP）INPUT查要求OUTPUT查结果WHAT查资源HOW查如何做WHO查资格能力MEASUREMENT查指标17过程名称：P

7、rocesscharacteristics（过程特性）:YesNo否Arethefollowingquestionsregardingsupportingprocesses(evaluationofrisks)clarified?是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？Yes是No否Isaprocessownerdefined?是否已确定过程的所有人？√Withwhat?(materials,equipment)做什么？√Istheprocessdefined?是否已对过程加以定义？√Withwhom?(competences,training)谁做？√

8、Istheprocessdocumented?过程是否已文件化？√Withwhi