案件代码温室气体确证与查证机构总部访谈查检表受评机构注下.doc

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1、室氣體確證與查證機構總部訪談查檢表受評機構：註：下表訪談重點述及之「溫室氣體確證/查證」可包含「組織層級溫室氣體查證」、「專案層級溫室氣體確證與查證」與「碳足跡查證」。於訪談時，請依據本案申請認證範圍分述填寫訪談情形。進行程序及訪談重點訪談情形1.說明總部訪談目的：■為擬訂總部評鑑計畫進行瞭解與雙邊溝通2.訪談主要瞭解重點包括：■申請機構業務範圍•認證申請範圍相關部門人員配置■認證申請範圍相關文件之檔案規模■溫室氣體確證/查證系統運作方式：從申請、確證/查證至發證（聲明書）之流程■已確證/查證溫室氣體主張之數量■相關紀錄數量與規模■後續評鑑時程安排與配合■與國外母公

2、司之關係與架構？（適用於有國外母公司者）■申請認證機構之特別需求申請機構之組織架構■申請機構目前員額？■溫室氣體確證/查證部門員額？■除溫室氣體確證/查證以外，公司有無其他相關業務？■如果有，有那些業務？■有無地區分公司？-如果有，其功能與作用為何？是否須安排於受評單位中？-目前執行溫室氣體確證/查證的部門是否集中於某一部門？■有無相關部門？如果有，權責分配狀況如何？■其他瞭解事項人員資格■目前溫室氣體確證/查證合格人員有多少人？■溫室氣體確證/查證人員之訓練如何進行？■訓練需求如何鑑別？由那一部門執行？■是否有溫室氣體確證/查證人員年度訓練計劃？■主要的課程與時間

3、的安排為何？■溫室氣體確證/查證技術專家聘用現況如何？■溫室氣體確證/查證技術專家資格要求如何？■貴公司有無技術專家之聘用？•有幾人？■是否有委辦（非全職）之溫室氣體確證/查證人員？■檢送至本會溫室氣體確證/查證人員資料是否與公司任用溫室氣體確證/查證人員現況相符？■如有人員異動»異動情形如何？•其他瞭解事項溫室氣體確證/查證流程與管制■簡述溫室氣體確證/查證系統運作方式：從申請、確證/查證審核至發證（聲明書）之流程■溫室氣體確證/查證審核各階段分工、權責人員配置狀況及執行狀況？■通過溫室氣體確證/查證者與未能獲證申請者之比率如何？■溫室氣體確證/查證客戶抱怨案件數

4、之初部瞭解■溫室氣體確證/查證作業或流程有無特別考量因素？■其他瞭解事項文件管制與規模■溫室氣體確證/查證相關文件發行、保存方式及存放地點之初步瞭解■本認證申請案的相關文件存放地點、保存方式及管理權責■溫室氣體確證/查證申請相關紀錄存放地點、保存方式及管理權責■文件管理人員人數及負責人員？■其他瞭解事項其他■有無業務權責及申請機構人員對照表■目前溫室氣體確證/查證有無進行中之申請案？•家數如何？■後續評鑑時程安排與配合之溝通■總部評鑑的日期、時間、評鑑地點、部門、部門引導人及評鑑使用之語言等評鑑計畫內容應瞭解事項■其他瞭解事項日期：主導評審員簽名：