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时间:2020-03-24
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1、青岛通华自控科技有限公司ERP系统培训教材2010年度精简版第一部分基础资料维护为了保证ERP系统中基础资料的标准化、规范化,各种基础资料由不同部门严格按照相关基础资料编码原则专门维护,具体分工如下:部门编码-姜明军员工编码-姜明军客户编码-销售部内勤厂商编码-刘安静原材、成品、半成品编码-李恒毅商品物料表(BOM)-李恒毅仓库代号编码-王玿瑜银行编码-卢洁固定资产编码-卢洁注意:编码人员需保证编码的对象的系统唯一性,不得重码。新产品需编码时如若不确定是否系统已存在,需与仓库核实。一、货品资料录入路径:系统—货品资料—货品代号
2、设定(标识部分为必填项)注意:相同名称的成品、半成品、原料应根据相应的客户、规格、加工程序等在名称处加于区别,已防止误导录入人员选择录入。二、客户厂商设定路径:系统—客户/厂商资料--客户/厂商资料(标识部分为必填项)注意:客户和厂商编码格式有区别,详见《编码规则》。三、商品物料表以上为系统初运行时制定的BOM格式,无制程有分级。实际应用时考虑项目启动时录入BOM易缺件,王总决定采用产品完成技术总结后再录入。选择(半)成品四、系统流程图流程图如下:销售部计划部采购部仓库设计部客户受订单EXCEL版采购计划制令单设计图、BOME
3、XCEL版托工单核算、落库存采购单进货单生产领料单生产补料单补料申请单托工缴回单成品缴库单非生产领料托工件发料销货单托外加工单第二部分计划管理一、受订单:进销存—受订采购—受订单(标识部分为必填项)制单:业务部内勤录入:业务部接到客户订单或合同,经过相关部门评审后,录入ERP系统《受订单》,修改预交日期。未尽事项在表头“备注”中标识。说明:如果是新产品,编码人员应在业务部录入受订单之前对该新产品进行编码,如计划人员制令单有新产品编码需求时,应对照关联,谨防一物多码。为了有效操作可选中如下属性设置进行调整:1.4是否连续新增。1
4、.5新增完是否立即打印。2.D金额小数位数设为2。4.S单价不能为空受订单的单据类别中添加“维修订单”类别,当该笔订单为维修订单时,需在表头[单据类别]中选择“维修订单”类别。查看未交货的受订单:进销存/受订采购/受订单报表/受订未交反映表对此受订单上的所有产品完全销货时,系统自动对该受订单结案,不能再对单据进行任何操作。打印:一式三份,一联存根、二联仓库、三联生产部计划二、制令单制单:生产部计划路径:MRP系统/生产制造/制令单/制令单。打印:A4纸打印一式一联准备车间。制令单有三种录入方式:1、系统有该产品的BOM数据支持
5、:生产需求分析时,在“自制成品建议”页面中转单据产生制令单。打开制令单,在表头“计划订单”栏位中选择“受订单”,转相应的订单货品,即可生成一张制令单。2、系统无该产品BOM数据支持:打开制令单,在表头“生产成品”栏位中选择相应的标准配方/货品资料,即可生成一张制令单。----目前常用。说明:制令单中的物料为该项目所需的所有物料,含托外加工料。1、若有BOM支持进行生产需求分析产生的制令单无须填写表格内容,只需补充需要添加的物料。2、用下脚料就可加工的零部件需在备注写明,并要求:无下脚料申请补料。表头“补料申请”必须打钩,以便后
6、续补料申请需要。3、制令加工情况一览:MRP系统/生产制造/制令单/制令单明细表三、生产补料申请单当生产过程中因设计变更或其他原因需增加料件时,为实现物料管理到位、按计划配给,应由生产计划人员针对本制令单做相应的生产补料申请单,A4纸打印并签字后提交仓库,才能启动仓库补料出库。说明:1、路径:MRP系统/生产制造/原材料领料、退料申请单/生产补料申请单,由相应制令单转入生成。2、属性1:允许超出制令料件范围。属性2:数量取值为“空值”三、采购单(标识部分为必须录入项)制单人:采购部录入:在接到计划人员编制的EXCEL版采购计划
7、后,系统内确实无编码的产品申请编码人员编码,按进货厂商分别录入采购单。说明:1、结案:如果采购单的货品已全部交货,系统会自动将该采购单结案,对于未完全交货而又停止采购的采购单,采购人员应手动将该采购单结案。2、业务员将打印出的采购单传真到厂商,厂商送货时,必须附一联《采购单》。仓库必须根据《采购单》方可收货。3、采购单或对应的进货单中必须录入货品单价。若采购时不能确定单价,在进货时必须将未填写单价的采购单单价补充完整。4、通过采购单明细表、采购单统计表对某一时间段的采购情况汇总。5、属性中“2”:金额小数位设为2。路径:1、进
8、销存/受订采购/采购单2、进销存/受订采购/采购单报表/采购单明细表、采购单统计表打印:一式三联;采购部、仓库、供应商第三部分生产环节一、进货单(标识部分为必填项)仓库在接到客户送货单时,参照计划人员下发的EXCEL版《采购计划单》,在保障到货满足采购要求的前提下,编制相应的
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