TS16949体系产品生产内部审核检查表.doc

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1、Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标C04产品生产生产部7.5

2、.1生产服务计划提供技术部7.5.1.1控制计划技术部各车间7.5.1.2作业指导书各车间7.5.1.3作业准备验证Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合

3、格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标准备部6.3.2应急计划生产部各车间7.5.1.6生产计划各车间7.5.2生产和服务的确认生产部各车间质管室7.5.3产品标识和可追溯性Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）

4、审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标S01文件控制生产部各车间4.2.3文件控制S02记录控制生产部各车间4.2.4记录控制S03人力资源及员工满意度生产部各车间企管部6.2人力资源技术部各车间8.1.2基础统计概念知识企管部8.2.1内部顾客满意Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经

5、被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）NROFI改进的NC不合格需进一步调查机会顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标S04工作环境及人员安全控制生产部、各车间、准备部6.4工作环境各车间6.4.2生产现场清洁S04基础设施控制生产部准备部6.4.

6、1与实现产品质量相关人员安全Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指

7、标S04基础设施控制生产部准备部6.3/7.5.1.3生产设备管理生产部准备部7.5.1.4生产工装的管理Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向

8、过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标S06供方评价和采购管理准备部7.4.1采购过程技术部准备部7.4.1.1法规的符合性质管部7.4.1.2供方质量体系开发准备部7.4.2采购信息Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问