2013年的工作总和2014工作计划（ISO）.ppt

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1、2013年度工作总结和2014年度工作计划ISO小组、验厂小组目录1、体系运行总体情况的描述2、2013年体系推行工作主要完成的事项3、内部审核情况总结4、管理评审总结5、认证审核情况总结6、目前存在的问题点7、体系推行的改进建议8、2014年度主要工作事项和计划9、客户验厂相关事项总结和计划体系运行总体情况的描述体系推行工作至今已有接近三年时间了，在接近三年的时间中，公司的质量管理体系经历了数次组织架构的变更、织带/印刷/仓储/精品包装的的搬迁工作以及人员的增减，经过数次的文件修改（2013年共计新赠、完善修改各级文件64份）、内部审核以及稽核、日常查核改进工作，如今质量管理体系的相

2、关要求已基本全部健全。再加上一年多6S精益生产管理活动的推行，为公司管理体系的发展起到了一定的推动作用。整体来说，公司的管理体系处于稳定期，但从内审的结果来还是有很大的改善空间。通过2013年对管理体系的两次内审可以看出，内审中发现的多是一些管理体系中普通存在的问题，有些问题甚至改善后反复发生。“冰冻三尺、非一日之寒”，体系的推行工作同样需要一个日积月累、持续不断的改善过程才能不断地进步和发展，所以我们应针对体系推行中执行不够全面、彻底，或有偏差、或反复发生的问题举一反三，横向展开，认认真真地发现并不断改善我们当前存在的问题，使其在新的一年也能更上一个台阶。2013年质量体系推行事项计

3、划进度表2013年内部审核情况总结（共两次内审）审核时间总问题点项数不符合项报告数主要问题点2013.04738文件和记录管理/生产设备的管理/生产和服务提供过程的控制/测量设备/标识和可追溯性/订单的评审/纠正和预防措施的控制2013.10713文件和记录管理/生产和服务提供过程的控制/测量设备的管理/标识和可追溯性/订单的评审/纠正和预防措施的控制从以上两次内审的结果对比可以看出，2013年两次内审结果基本是惊人的一致，以此足以说明这些问题点都是体系运行中经常发生，但各部门的改善通常只是针对内审的结果而去尽管善并没有做到举一反三，致使同样的问题再次发生。体系推行的过程需要长期的、持

4、续不断的自我检查和自我反省，所以后续我们需要加强自我检查和反省，体系推行小组也需要加强稽核以达到不断改善的目的。体系运作之内部审核情况总结2013年3月份公司聘请CQC认证机构培训了20多名内审员，培训结束后，立即进行了第1次内审工作，给各内审员提供了一次真正意义上的练兵机会。虽然各内审员基本上都能积极参与内审，但由于审核经验的欠缺，发现的问题也多是体系运行中的常见的问题，部分实际存在的问题没有进一步挖掘出来，但整体效果基本可以接受。2013年10月的内审，选择了第1次内审中表现较为积极、工作认真的内审员参加了内审工作。但审核结果却和第1次基本上相同，足以说明各部门对第1次内审结果改善

5、后没有横向展开，同时监督检查工作不到位。致使同样的问题反复发生。纵观2013年两次内审工作，整体大同小异，但第二次内审由于精品包装部和织带部处于搬迁过程中，精品包装部没有列入审核，织带部审核也不够全面，但这样的结果足以判断出事实上第2次内审的结果并不及第1次理想，体系运行基本上原地踏步！2013年11-12月份，公司成立文件整合小组，针对9-12月修改后文件的实施情况挑选内审员较优秀的内审员进行严格的稽核工作（稽核工作一定程度上类似于不定期的内审，目前稽核工作已完成品管部和仓储部），稽核中发现的问题比前两次内审都有很大的不同，稽核的问题切实存在而且有进一步挖掘，年后稽核工作将继续进行，

6、针对稽核中发现的问题将由体系推行小组和相关单位协助监督、完成改善。体系推行之管理评审情况总结2013.05在管理者代表的号召下，各部门如期提交了管理评审的资料，并准时召开了管理评审会议，ISO小组于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理，会上管理者代表就质量审核情况、顾客满意度情况、产品质量状况、纠正和预防措施的实施情况、方针/目标/指标的执行、可能影响质量管理体系的变化、管理体系文件的充分性和适宜性和其它各部门提出的改进性建议等进行一一点评，并给出了相关改善性建议。会后由ISO推进小组对相关问题点的改善情况进行跟踪处理，相关问题在认证机构正式审核前均已得到解决。本次管理评审会议是公

7、司建立、实施ISO整合管理体系以来的第三管理评审会议，为各部门以后认真推行ISO管理体系奠定了基础。事实上管理评审的诸多会议内容在日常工作中已经提出并完成，而且在日常的会议上也经常会涉及，故希望后续管理评审会议能和公司的总结会议合并召开，不需单独的召开的管理评审会议。体系推行之第三方机构认证审核情况总结2013.05认证机构进行为期2天的年度监督审核，在各部门的配合下，审核工作顺利完成，最终审核机构开出6项不符合项报告（分别分布在产品的监视和测