光电有限公司作业流程图.doc

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1、此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除ISO9001:2000质量体系标准过程图此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除我们把工作当作一个过程来分析，以确认自己是否了解工作要求，确认我们该作什么、由谁提供必须的材料/资料、工作成果是什么，以及谁接收工作成果。此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除文件控制流程权责单位：流程图相关表单文件编制/修订相关主管部门文件编制/修订/作废申请单一阶文件：管理者代表审核二阶文件：部门主管NG三阶文件：部门主管

2、核准一阶文件：总经理NG二阶文件：副总经理OK三阶文件：部门主管编号与登录文控文件总览表发放文控发行文件发放/回收记录实施相关单位修订/废止相关单位文件制定/修定/作废申请单回收旧文件文控受控/存档处理文控此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除记录控制流程权责单位：流程图相关表单记录制定/修订使用部门文件编制/修订/作废申请单核准部门主管（表单反面签字）文件总览表OK编号与登录文控发行文件发放/回收记录发行文控使用修订/废止相关部门文件制定/修定/作废申请单回收旧文件文控受控/存档处理文控此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有

3、侵权，请联系网站删除内审作业流程权责单位：流程图相关表单年度内部审核计划审核组长年度审核计划表通知受审部门计划审核组审核准备（会议）计划审核组会议记录召开首次会议发行会议记录审核组实施文件，现场审核审核组内部审核检查表识别不符合项审核组不符合项通报审核组内部缺失改善报告召开末次会议会议记录审核组改善措施实施与验证审核组/相关部门内部缺失改善报告审核总结报告审核组内部审核报告存档文控此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除人力资源控制流程权责单位：流程图相关表单岗前培训培训效果确认通知受审部门计划培训考核人力资源需求入职记录计划人力资

4、源部人才招聘计划职前培训选用NGOK上岗外部培训内部培训NG培训签到记录OK工作绩效考核记录存档此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除顾客满意度控制流程权责单位：流程图相关表单设计调查表顾客满意度调查表营销部发放调查表计划营销部顾客满意度调查表回收调查表计划营销部客户意见/抱怨反馈记录表汇总分析表发行营销部/质量部制定矫正与预防措施相关部门矫正与预防措施报告跟踪验证有效性营销部矫正与预防措施报告此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除顾客投诉控制流程权责单位：流程图相关表单客户投诉接收营销部责任确定及原因分析

5、计划相关部门8D报告公司责任计划研发/质量/生技/生产制定临时对策与实施非公司责任研发/质量/8D报告生技/生产品质会议检讨研发/质量/会议记录销售解释生技/生产制定及实施矫正与预防措施报告研发/质量/矫正与预防措施报告生技/生产追踪确认质量部8D报告回复客户8D报告营销部/质量部8D报告资料存档质量部客户意见/抱怨反馈记录表此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除产品设计开发控制流程权责单位：流程图相关表单项目提出副总经理开发任务项目负责人设计/开发任务书项目计划项目负责人设计输入NG产品技术标准产品图纸设计评审产品技术要求设计验

6、证设计转化/规范相关评审表OK工艺，品质控制设计输出项目负责人流程设计确认NG副总/总经理OK试生产技术部/生产部相关质量记录设计更改产品验证质量/研发相关检验报告批生产生产部相关生产记录此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除来料检验控制流程权责单位：流程图相关表单仓库收货通知采购仓库/采购送货单,送检单IQC根据《来料检验标准书》进行检验作业验退IQCIQC来料检验报告OKNG验收完成标识入库仓库入库单质量部来料异常处理单采购退供应商采购特采申请采购特采申请单标识入库质量部归档以便查阅采购/质量此文档仅供学习与交流此文档收集于网

7、络，如有侵权，请联系网站删除制程检验控制流程权责单位：流程图相关表单半成品/制程转站送检IPQC巡检生产部送货单,送检单半成品检验质量部制程检验报告OKNGOKNG验收入库/到其它车间作业IPQC巡检记录表停产通知继续生产质量部/生产部停产通知验退发出品质异常处理单质量部品质异常处理单加工者挑选隔离挑选并隔离此工序产品生产部OK改善效果确认挑选后送检生产部/质量部品质异常处理单OK继续生产生产部资料归档质量部此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除制程首件检查控制流程权责单位：流程图相关表单半成品/在制品首件送检生产部首件送检单首件

8、检查质量部首件检查记录表OKNG首件异常相关责任部门品质异常处理单/矫正与预防措