乳业公司项目预算管理过程.ppt

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1、山西XX科技股份有限公司此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。机密目标：打好业绩和管理模式双重基础来自....中国最大资料库下载1目录引言对XX委托意愿的理解项目目标关键议题及任务、项目进程项目组织项目预算2引言2000年11月，山西XX科技股份有限公司(以下简称“XX科技”）与远卓管理顾问公司（以下简称“远卓”）之间就“XX科技”聘请咨询顾问事宜以传真、电话等方式进行了沟通。由于“XX科技”咨询需求并不明确，远卓依凭其以往咨询经验和擅长的咨询服务领域撰写了《远卓如何帮助一家新建公司制订战略计划、建立管理体系》，作为双方沟通的基础。20

2、00年11月29日、30日，应“XX科技”方面王卓志、张元刚先生邀请，远卓派出公司董事、上海办公室主管李放前往太原拜访，对正在建设中的乳制品厂以及当地部分有代表性的超市等进行了走访，与通泰昌集团股份有限公司董事长李珍富先生进行了短暂的沟通，并与王卓志先生进行了卓有成效的讨论。2001年1月4日李放再次前往太原向XX科技递交并介绍了项目建议书-1月4日版和委托合同（初稿）。2001年1月8日远卓收到XX《关于委托合同的备忘录》和张元刚先生的电话，要求修改委托合同的项目内容，希望本次项目的目标确定为——“使公司尽快运转起来”。本项目建议书便是在上述背景下撰写的。XX根据监事会的要求，

3、希望修改本次项目的委托3目录引言对XX委托意愿的理解项目目标关键议题及任务、项目进程项目组织项目预算4对项目需求的理解远卓的理解是：这意味着，为现有生产线（即现有产品线）制订营运方案，只能是限于现有产品线框架的符合股东价值最大化原则的方案；现有产品线是否最合适的选择，以及是否有更合适的产品线选择，将不在本次项目的研究范围之内；投产时间将是项目的一个重要考虑；XX现有的调研成果和方案将可以作为本次咨询项目开始工作的基础；“使公司尽快运转起来”意味着组织、流程、营销和2001年度计划/预算是优先完成的方案。XX希望通过本次咨询项目“使公司尽快运转起来”XX的要求：在11-29项目建议

4、书中，远卓提出应确定战略后再设计公司的组织和流程及目前的行动方案。战略和组织方案设计需要4个月，XX目前投产的时间要求非常紧迫，等不及4个月时间。所以希望在现有的投资条件（已建成的奶牛场、生产线）下拿出一套方案，使公司能尽快投入生产。XX在过去的一段时间中，已经设计了一些方案。5对项目需求的理解项目内容：组织、营销关键业务流程、营销策略、2001年度公司计划/预算大纲和营销计划；重点在于确定2001年公司业绩目标，及如何实现目标。项目时间安排：并行而不是串行根据实际情况组织、营销关键业务流程、公司年度计划/预算、新产品上市计划等子项目同时或差不多同时开始利用公司原有成果：以公司现

5、有方案和数据为项目起点首先对公司现有方案进行研讨，找出可以确定的部分和需要进一步研究的部分，把咨询研究的重点放在后者；先分析公司现有调研成果，确定下一步数据收集的方向和重点咨询项目同公司实施推进的配合：边研究设计，边招聘培训，边实施改进先分步设计出子项目试运行方案，评审通过后实施，在实施过程中根据实际效果改进方案；来自..3722资料搜索网中国资料库下载XX骨干在顾问组指导下参与各子项目方案的制订；采取这几种方式容易产生的项目风险及对策战略风险：项目的前提假设是公司现有的业务战略是正确的——很难规避；原有数据信息差错风险：公司原有信息数据可能不足够、不准确、不详细——甄别并根据需

6、要重点调研；实施风险：新员工参与及时间紧迫中制订的试运行方案可能会存在较大失误——高层重点参与，提高反馈和改进的灵活性远卓计划通过以下几种方式达到“使公司尽快运转起来”的目的6目录引言对XX委托意愿的理解项目目标与子项目成果描述关键议题及任务、项目进程项目组织项目预算7项目目标“使公司运转起来”必须在咨询项目中完成以下内容本项目包含7个子项目2001年公司总体经营计划（不含生产、奶牛场的内部具体计划）总体营销策略（不含产品策略）与2001年营销计划新产品上市计划营销组织与销售管理体系公司组织产、销、研、奶源间配合机制考评与薪酬系统策略人力目标公司管理三角组织流程招聘培训考评/薪酬

7、81、2001年度经营计划2001年公司总体经营计划（不含生产、奶牛场的内部具体计划）：2001年度公司目标2001年度公司计划/预算大纲三月公司计划大纲与一月（4月份）详细计划方式：项目组制定总体方案，指导XX计划部门制订细节方案。项目目标92、营销策略与年度营销计划总体营销策略（不含产品策略）与2001年营销计划：营销策略定价：总体价格定位于高、中还是低档？同主要竞争对手的价差应为多少？渠道：对不同产品线分别选择怎样的渠道组合？如何招摹、支持和管理经销商？对经销商的价格、促销