工程审计部的门工作落实思路(半年会).doc

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1、集团2011±半年工作会议工作落实思路为了将集团半年工作会议落到实处，我审控屮心对于会议精神、下半年需完成的工作计划分解落实如下：一、讨论会布置了三项工作之一：由审计部和各项目成本部负责调整和完善项目前期合同出现的问题。计划落实如下：根据各项口公司对合同屮不清晰的条款（包括合同范围、合同单价、暂定价、甲控主材设备等）不明确、费解的部分，与项戸公司一起讨论分析，作出结论，把问题一一解决在事前，为以后的结算铺平道路，避免结算时因合同问题被动。这项工作H前已经开始，将根据项h公司时间安排进一步深化落实。二、讨论会提出：目前合同水平还较落后，条款不明确、不清晰、不严谨导致结算困

2、难。计划落实如下：我部门非合同主控部门，但对于合同问题有着进一步的思考。如果合同签订得不成功，之前的一系列辛苦工作将功亏一農。下半年，我们将对于合同屮最常见、最易影响造价的条款继续进行更加细致的审核，色插对合同单价、结算原则、工期质量的违约扣罚、变更额度结算约定等，进行重点评审，由部门审核人员一审，部门负责人二审复核，主管领导三审把关，把问题消灭在施工前的合同阶段，为后续的施工、结算、乃至物业售后扫平障碍。三、讨论会提出：施工图中还存在指定产品现象，图纸对产品的标准、定位和品质方面的要求不明确，导致预算定价无标准可依。计划落实如下：我部门非审图主控部门,但会在预算时提高

3、警觉，多注意发现问题，针对性的提出來，帮助完善图纸。包括标准定位、材料设备詁牌圈定、设计方案的审核等,从成本控制角度提出建议意见，与项n公司成木管理部沟通、必要吋跟设计人沟通交流,尽力实现成木预警，必要吋甚至请高管出面强控。四、讨论会提出：公司成本预算询价体系尚不完善，定价过程标准不统一、分歧意见大的现象还普遍存在计划落实如下：公司成本预算询价体系应从各个项口公司做起，与招标办结合更好完成。我部门从审计角度，正在着力完善部门材料价格归档工作，并把这项工作作为日常工作每天都在进行；但由于只询价不购买故询不到实价，这是比较困惑的问题，还需要其他部门如项H公司成本部、招标办也

4、加大询价力度，或以授予合同为前提、为H的，帮助我们进行材料价格的进一步落实，以求预算定价更加贴近市场水平，成本控制更科学更合理。另外为了进一-步控制好甲控甲供设备材料，解决甲控、甲供过程中出现的若干问题，我部门计划在8月份牵头组织制定“甲控品牌确认流程表”，以及“甲供材计量管理细则”，征求各项H公司意见后，报集团领导审批通过尽快执行，力求实现甲供甲控材的规范和精细管理。五、集团领导提出：公司内部计划管理不到位，工作效率不高。计划落实如下：针对计划管理问题,我部门从2011年3月份起就把计划管理拉上日程来，每月初计划下月工作，月末进行汇总，一步步验证了计划管理对于效率的重

5、要性。下一步我们将通过以下方式更好的实现审计工作的精细管理：一、坚持执行月计划及考核：每月25HZ前，项H公司将本项H公司下月预结算计划报送至审控中心；非常重要紧急者，由项FI公司填写计划外报审单，由总经理签字后报审，以加强计划的严肃性;月底之前审控屮心部门负责人按照各项H公司所报计划做审控屮心月计划表，表屮将审计任务分解，责任到人，并规定时效，发给部门各位员工；同吋对审计部门本月计划的完成情况进行总结，对各位员工的绩效进行考核打分，总结成绩，指正不足，以利大家下月的改进和提高。考核结果发给大家，并及时与大家沟通谈心，以心服口服。这一做法部门内部试行以來收到了较好的效果

6、，因为让人家对考核结果知情并针对性地改善和提高这是非常必要的，对于以后的工作效率、工作质量的提高都是一个促进。下半年我们会坚持，相信能收到更好的效果。六、集团领导提出:工程问题较多，解决速度不快，解决不彻底。计划落实如下：由于历史原因以及改制后成立项H公司以来,公司H前尚有不少遗留问题。分解到我部门，则包括原成本部未完的工程结算、以及改制后无法归入项H公司的各类预算和结算。3月初统计，尚有十多个项戸共70多项工作（如：。。。。。等）；后因项H公司任务分流，加上通过我部门员工努力，至今余20项，这些未完的结算大部分系施工方提供文件不完整、缺少签证等至今尚未出结算件，201

7、1.7.21起，我们已经在逐个督促落实，以加快结算。七、集团领导要求：加强项目成本控制管理，加大审计力度。计划落实如下：成本控制应从各个项冃公司开始,并贯穿该项H全过程。包括事前审核、事屮控制和事后审查。审控屮心将坚持从招标甘仏工-结算各阶段进行严格把控。在招标阶段对招标方案，标底价、评标、开标、合同评审加强审核；施工阶段做好工程变更、签证的审核，坚持定期或在关键节点及时到现场了解实际情况，加强审核过程造价，严格控制成本超支。结算阶段，严格审核竣工图、工程结算价，并与合同范围、合同总价进行分析对比，防止重复报价，防止减项未减，力保结算的准