制造部年终总结.pptx

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1、2013年工作总结及2014年工作计划报告制造部汇报人:汇报日期:2014.1.18目录第一部分、2013年年度总结一、年度指标回顾二、全年工作盘点及总结三、不足点改善及措施第二部分、2014年工作计划第三部分、资源需求及建议第一部分2013年年度总结一、年度指标回顾2013年度:月产值、月效率、制造人工占比、制程损耗等指标汇总统计:月份123456789101112total计划产值(万元)3452885005504805503103803604754654105113达成产值(万元)372.85142.75395.52411.90482.50423

2、.80289.20326.44389.40495.44468.22432.14630.12月预算工时(H)5742051425102080950408778088427487606000054625711716885059082月发生工时(H)57272.522522686717338080214.5663654333244552536156638764143.558566月效率元/H64.0561.2855.155.1559.3662.8765.472.2671.1374.2771.9172.86月人工占比15.7818.2519.2817.4116

3、.0416.716.2714.8615.0515.7515.5615.47≤17%制程损耗0.0900.430.280.090.270.890.1960.170.10.060.01≤2%成品送检合格率97.797.595.796.294.995.397.498.698.297.398.4597.53≥97%安全事故0010300010000件月在册人数171188255274282270250239244254252228第一部分2013年年度总结二、全年工作盘点1、年度目标产值----6000万⑴、2、3、4月因人员离职、请年假回家、补员不到位,造成

4、订单充足,却无充足的人员加工生产的现象。2、3、4三个月按月度计划共需工时248545H,但实际只发生164573H,相差83972H。按年度平均效率64.8元/H计算,损失的产值为544万元。⑵、6、7、8三个月为公司的订单淡季,每天只安排工作8H,还时有“待料”现象发生。⑶、9、10、11、12四个月订单稍有好转,但制造每月240-250人的工作量,都不太饱和因以上因素的影响,2013年度只完成年度目标产值5113万(销售部下半年对年度目标产值6000万有所调整)的90.55%----即4630万元。(其中插座占720万元)第一部分2013年年度总

5、结二、全年工作盘点2、月平均工作效率(人均小时产值)⑴、3、4、5月人均效率低于60元/H。主要是这几个月新人比例太高,工序熟练度低造成。3月新人120多人,占比50%多;4月份新人在3月的基础上达到146人,占比高达53.3%;5月随着新人对工序工艺熟练度的提高,效率也提高到60元左右。⑵、经过6月份的过渡,制造从7月开始,全面实行“目标绩效管理制度”,下半年产出效率基本稳定在71元以上。3、制造月人工占比:≤17%(此项指标下半年才用来规范制造部的日常工作)2、3、4三个月分别为18.25%、19.28%、17.41%,主要是新人多、效率较差、工时

6、用得较多,人工成本高,而产出较低造成;从5月以后,产出计划用工时经过严格的核算把关,有效控制了工时及加班工时的成本支出,使得人工占比一直比较平稳。第一部分2013年年度总结二、全年工作盘点4、制程损耗:≤2%3、4、7三个月制损超过0.2%。3、4月是新人多,新人对加工工艺及品质重点掌握不熟练,造成不良品多,物料损耗较多;7月份是因前半年未结的“生产投料单”较多,在7月份统一补料结单,造成本月物料损耗达到0.89%。8-12月制造实行每周一清、及时核对提醒各线结单。除少量客供物料不能提供及少量PCB板要补料结单外,其它在投料单规定的物料内,能按量及时结

7、单完工。5、成品送检合格率:≥97%3、4、5、6四个月<97%。新人对工序品质重点的熟练度不够及培训时间太短是主要原因;另外现场干部对新人的作业品质监控不彻底、监管不过来是另一原因。下半年直接把“成品送检合格率”纳入“月度目标责任状”管理,并跟当事干部的绩效工资挂钩,得到有效的控制。第一部分2013年年度总结二、全年工作盘点6、月安全事故:0件3月:1件;5月:3件;9月:1件3、9月2起工伤事故是老员工因工作疏忽在调试机器时造成;5月的3起事故都是新员工在加工过程中因胶水、撞到机器、刀片划伤手指造成。以上5件事故虽都是轻伤,但说明我们的安全培训、员

8、工的安全意识、安全操作意识还很薄弱。这也是2014年度对新人培训的一个侧重点。综上所诉,201

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