火电生产本安管理体系评价标准征求意见稿.doc

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1、火力发电企业本质安全管理体系评价标准（征求意见稿）序号评价项目及条款标准分执行要求检查内容评价标准评分标准关联要素1风险预控体系策划1001.1管理承诺5（1）管理者通过对员工、相关方的访问和调查，了解管理需求（2）结合企业风险和社会影响，法律法规要求，制定与企业安全宗旨相一致的安全承诺（1）员工、相关方的访问资料（2）企业安全承诺（1）管理承诺包括法律法规要求，对企业安全、健康、环保的要求和本安体系持续改进和目标要求，并包括相关方的承诺和影响（2）管理者承诺符合企业安全生产实际，结合企业安全风险和企业的社会影响（1）企业未制定安全承诺，不得分（2）安全承诺与企业实际不

2、相符，扣2分（3）安全承诺涵盖内容不全，扣1分/项1.3.35（1）设置安全组织机构，确定企业管理层和各职能部门的职责、权限和相互关系，确保内部沟通（2）企业负责人，批准发布本安管理文件，组织员工安全承诺的培训（1）管理承诺由企业领导签发，网上公布，并张贴在员工要经常经过的地点（2）企业负责人本安体系文件管理者批准发布（1）管理层要参与本安体系建设，并承担责任（2）员工熟知管理者承诺，并积极参与（1）安全承诺未签发、公布，不得分（2）体系文件，管理者未批准，不得分（3）员工不了解安全承诺内容，扣1分/人次4.3.15（1）通过对本安管理体系的管理评审，持续改进本安管理体

3、系，并适时调整变更安全需要，使管理承诺得到落实（1）管理者评审报告，评审报告问题整改闭环（1）管理者代表主持管理评审会议，审批和签发管理评审报告，评审报告问题得到落实（2）安全承诺得到落实（1）安全承诺，不诚信，扣2分/项（2）未组织管理评审，不得分（3）管理评审报告，问题未闭环，扣1分/项5（1）建立、实施企业本安体系，安全承诺结合企业发展实际不断改进，并及时获得资源的支持（1）重点检查员工满意度的企业事故率、人为误操作和员工离职率（2）企业安全承诺的改善计划和企业中长期发展规划（1）管理者承诺满意度较高（2）企业安全承诺，根据企业发展和安全生产实际，不断改进（1）管

4、理者承诺满意度低，扣2分（2）管理者承诺未实现，扣1分/项（3）未制定企业安全中长期规划，不得分1.2安全目标、指标和方案121.安全目标设立（1）企业应制定明确的总体和年度安全生产目标。安全生产目标细化安全指标的具体控制值（2）设立安全目标时应结合上级下达的目标与指标，安全生产风险控制水平和上年度安全生产目标完成情况（1）安全生产目标，应包括：不发生人身重伤及以上人身伤害和职业病事故、不发生一般及以上安全生产、环保、交通事故（2）安全生产目标，结合企业安全生产状况明确在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标（1）安全生产目标、指标应经企业主要负责人审批，以正式

5、文件形式下达（安全生产1号文件）（2）企业负责人与上级签订安全目标责任状（3）企业安全目标定位准确，符合国家和上级单位要求（1）未制定总体和年度安全生产目标，不得分（2）指标不全面、内容有缺失，扣5分/项（3）没有给出安全指标的具体控制值，扣5分/项（4）安全目标与指标没有通过正式文件发布，不得分1.3.3105（3）企业年度安全生产1号文件（4）企业与上级签订的安全生产目标责任书（5）上级安全生产1号文件（5）设立安全目标考虑因素不全，扣5分/项（6）设立的安全目标与指标体现不符合实际要求，扣5分/项162.安全生产目标执行（1）根据确定的安全生产目标、指标制定相应的

6、分级（厂级、部门、班组）目标、指标，建立“一级保一级”的安全目标责任制（2）制定安全生产目标考核办法，对安全目标与指标的执行情况进行客观评价（1）管理层级之间签订安全目标责任书（状），三级安全目标符合控制要求（2）安全生产目标与指标的具体措施和实施计划，落实和执行相关措施及实施计划（1）管理层级之间应签订安全目标责任书（状）的形式，确认需要执行和达到的目标（2）厂级、部门、班组签订目标责任书，三级安全目标符合控制要求（3）根据安全目标与指标，组织制订实现安全目标与指标的具体措施和实施计划，落实和执行相关措施及实施计划（1）目标分解不符合三级目标控制要求，不得分（2）企业

7、、各部门（车间）、班组、个人未逐级签订责任书（状），扣5分/部门或班组或个人（3）签订的安全目标责任书（状）无安全主要负责人签字，扣10分（4）未编制具体措施和实施计划，不得分（5）制订的具体措施及实施计划不符合要求，扣5分/项（6）未履行审批手续或未以正式公文下达，扣5分（7）措施及计划没有组织落实，扣3分/项（8）没有建立和或开展安全生产目标考评，扣5分（9）没有跟踪监测安全目标实施计划执行情况或无记录，扣5分83.安全生产目标的检查（1）安全目标与指标的实现情况进行定期跟踪检查（1）月度安全生产分析会分析安全生产目标与指标的情况（2