内部审核检查表(客服部).doc

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1、鸿兴包装（无锡）有限公司内部审核检查表编号：受审核部门客户服务部第页共　　页审核组长审　核　员审核日期月日序号ISO标准条款检查内容及方法客观证据评　　　价合格不合格15.3质量方针询问部门相关人员是否知道质量方针，是否理解方针的含义25.4.1目标询部部门负责人有无根据公司的质量目标，制定并落实本部门的质量目标，目前的实施情况如何;35.4.1目标查看部门质量目标及其实现情况45.5.1职责和权限询问部门工作人是否了解本部门的职责和权限，查看的相关文件5学习是成就事业的基石7.2与顾客有关的过程询问相关人员在对本公司能否满足订单或合同的要求的

2、能力进行评价前应做的准备，对公司能否满足订定/合同的要求的能力评价是如何进行的，抽查相关的评价记录，并确认有无合同或合同的修订情况，以及是如何进行的并查看记录67.2与顾客有关的过程询问部门员工是如何安排与顾客售前，售中和售后沟通的，沟通的内容包括那些方面，有什么要求。对于顾客的意见和建议是如何进行接收，传递和答复的78.2.1顾客满意询问部门相关人员对顾客满意程度是如何进行测量的，采用何种方法和渠道，目前顾客的满意度如何，是如何进行分析的88.3不合格品控制询部相关人员有无客户退货的情况，如有这些不合格品是如可进行接收和处置的，有无采取相应的

3、措施有及弥补对顾客造成的影响98.4数据分析询部部门负责人有无对与顾客满意有关的数据分析，信息是如何统计的，是如何获得的，查看相关记录108.5改进有无采取有关纠正或预防措施以避免类似不合格的发生或再次发生，处理效果如何查看相关处理记录HH-COP-05-02-1-F03