体系推行奖罚管理办法.doc

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1、文件类别行政管理文件编号MS-01版本号A0作成***审核批准体系推行奖罚管理办法一、目的：为了有效推行体系的运作，使体系成为质量保证的有效工具订立本办法。二、适用范围：本办法适用于沃特玛有限公司质量管理体系（包括TS）的建立和运作全过程。三、职责：3.1体系工程师负责执行本办法的具体实施。3.2副总经理或以上人员批准的奖罚规定。3.3各部门负责人：组织推动本部门按体系要求运行，完成体系任务，统筹安排本部门的人力资源和工作任务之间的关系，认清任务的轻重急缓，妥善完成每一项工作。3.4相关职能岗位：完成本职能业务，服务好下一

2、道工序。四、体系的建立4.1体系组主导，组织由各部门主管和其它部分专业人员组成的体系推行小组，对本企业的体系建立活动进行策划，策划内容包括过程识别、体系任务识别、任务分配和进度安排等内容。4.2部门负责人为本部门体系推行的第一负责人，部门负责人接受体系组专业人员指导完成本部门的过程识别并制定相应的管理控制规则，部门负责人必须熟悉本部门的所有过程。并能使用过程方法对本部门的员工进行培训。五、体系的日常运作5.1由体系组依据上次审核结果和第二方、第三方审核的结果，体系推行的阶段和任务情况，制作项目式或是滚动式的审核，对体系运行

3、情况进行动态的跟踪。5.2部门负责人为本部门体系推行的第一负责人，部门负责人必须熟悉本部门的所有过程。并依据本部门员工的流动性和对本部门的业务质量情况进行评估，确定对本部门的员工进行培训的内容和培训时机和培训频率。六、异常的认定6.1各部门必须动态地有序地全面地管理本部门生成的受控的体系文件，并向体系组如实报告本部门所产生的三级文件和实际受控的记录表格清单（一览表），体系组对文件的类型的完整性负责，部门对具体的订单/产品按体系要求形成了完整的管理文件和技术文件负责。当部门没有按体系组的要求（体系组每年的年初或年未例行做一次

4、文件的完整性检查）提供本部门体系运作文件的情况时，部门负责人对本部门的体系文件的不完整负责。如果有异议，由部门负责人举证，报副总经理组织认定责任。6.2所有异议的证据由提出单位举证。对有收发记录要求的，由有保管收发记录的部门提供证据。对文件的交接，对有举证义务而没法提供证据的，示为未进行交接。6.3在对异议做出裁决之前，必须给提出方和当事人的另一方（或多方）以申辩的时间和途径，并通知到被执行者。裁决必须在已通知到被执行方的第二天或更长的时间进行。所有证据必须在进行裁决之日前一天提交，否则不再给予采信。6.4部门与部门之间的

5、文件传送，部门内的成员有权利和有义务签收并转告部门负责人/职务代理人4/4和处理当前文件的责任人（如果不知道处理的具体负责人，由部门主管指定负责人。）6.5当出现文件实际接收人忘记或是其它原因造成部门负责人或其代理人无法接到相应信息时，由体系组向部门负责人开出罚款单，部门负责人再对相应责任人开出罚款单，经过错责任人签名确认后，实际处罚的主体由部门负责人转为实际过错者。执行一过错一罚的原则，同一过错不重复处理（过错中，同时存在过错同时处罚，不适用本原则）。一、奖励和处罚7.1处罚序项目情节描述影响分析奖罚主体金额备注1文件没

6、有系统地建立并维护本职能部门需形成的文件。使用该职能部门相应文件的岗位无法保证正确操作。部门负责人30元⑦2文件管理没有系统地管理本部门生成的三级文件。可能出现文件编号混乱，文件不完整等。不能及时更新或是无法保证文件的继承性。部门负责人30元⑦3运行没有按体系要求使用规范的记录表格和保持填写表格的完整性。可能使追溯链中断，无法将领导和大众的智慧产生举一反三的作用，将经验和教训的作为放大。部门负责人/当事人10元⑦4没做统计和总结，数据分析，并在部门内部得到沟通。导致管理无方向，问题重复发生。部门负责人10元⑦5第二方或第三

7、方开出质量方面不符合项的。影响企业的形象和质量保证能力的信誉。部门负责人30元⑧6不及时做纠正和纠正措施。形成不必要的报废和仓储。部门负责人10元⑦7预防和预防措施。不能在经验教训中提炼价值，防止类似事件的发生。部门负责人10元⑦8体系有规定的运作过程或记录表格不用，或是看到相关过程要求不合理也不提出来修正，另行一套的。架空体系。形成系统的混乱。部门负责人30元⑦9工作配合开会（包括培训）迟到。无法确保信息的完整性。迟到者10元①10开会（包括培训）缺席。使所代表部门/团体无法得到应知道的信息。缺席者30元①11文件评审，

8、一份文件从传入到本部门开始计算起，超过三天仍未传下一部门的。文件无法及时完成评审工作，影响规范化的进程。评审者10元②12不配合审核。影响审核进度和质量，影响体系运行实际情况的掌握。部门负责人30元③13不提供相关资料。影响体系的运作。部门负责人10元④14不按时完成体系任务。体系无法系统展开。任务负责