内审检查表(采购部).doc

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1、内审检查表编号：LZ-ZGB-FR-03序号：被审核部门采购物流部审核时间审核员条款检查内容检查结果记录结论4.2.3文件控制文件是否有效、适用？文件资料是否按要求控制？观察文件使用状况。4.2.4记录控制程序相关质量记录有那些？填写归档是否规范？查记录填写、管理情况。5.5.1职责和权限采购物流部的职责和权限是什么？回答与质量手册描述一致7.4.1采购过程1.采购物流部对采购如何控制？2.索阅《物资请购单》、《供方评定记录表》、《合格供方名录》。3.对供方如何进行评价？评价的方法和评价的内容是什么？列为合格供应商的标准是什么？4.采购的流程是如何进行的？5.对供

2、方的控制是否体现了采购对产品实现过程和最终产品的影响程度？6.是否制定选择和评价供方和重新评价准则?评价结果及以后的跟进措施是否有记录?1.对采购过程及供方控制，确保采购的产品符合规定的采购要求.对供方及采购产品的控制类型和程度应取决于采购产品对公司产品的实现或最终产品的影响。根据供方提供的能力的评价，选择供方。选择、评价和从新评价的准则在采购控制程序中。通常情况下公司每年对供方进行一次评审，采购物流部负责保留评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。2.答案：略3.供应能力、产品质量、资质要求、服务状况，等4.a.各部门根据实际需要由部门负责人提出申请，由技术中

3、心采购物流部审核汇总后报总经理批准购买。b.采购物流部根据供方提供产品和服务的能力的评价，选择适当供方；c.需要提货的根据供方信息确认，到公司后通知仓库，共同初步对外观、数量、重量、包装，合格证等进行验证；由质量控制部进行产品质量等的进货验证。d.在供方的现场实施验证时，应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行方法作出规定。e.如果所采购物资不能满足生产需求，采购部负责处置（退货）。5.产品实现策划是指策划产品实现的过程。根据产品的性质，可以包含设计和开发、采购、生产和服务等环节中的全部或一部分。采购物流部负责采购对生产中设计到的原辅材料及包材。6.供应商合格、

4、一般合格、不合格、待评价7.4.2采购信息1.抽查2份采购文件（包括采购1合同、采购计划等文件资料）是否明确地规定了采购产品的信息？2.采购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的要求？是否包括对供方质量管理体系、过程、设备、人员等的要求？这些采购文件在向内部和供方发放之前是否经授权人审批？2.采购产品信息是抱括产品质量价格，数量，交付等方面的要求，都有经过授权人审批。7.4.3采购产品的验证怎样确保采购的产品符合规定要求?a对采购的产品进行检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求；b采购产品到公司后通知仓库，共同初步对外观、数量、重量

5、、包装，合格证等进行验证。由质量控制部进行产品质量等的进货验证；c.在供方的现场实施验证时，应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行方法作出规定。7.5.5产品防护在交付过程中对产品防护如何控制？产品交付的运输服务属于一个外包过程。首先对提供运输服务的供方进行评价，并对其运输服务进行跟踪监督，确保产品在运输过程中不受损坏。