仓库管理制度二级程序文件定版.doc

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1、3/3仓库管理制度1.0目的为加强仓库收、发、存、盘、退管理,保障公司物资安全,减少呆滞库存产生,降低库存占用,满足生产及发货需求,特制定本制度。2.0适用范围本办法适用于本公司所有仓库收、发、存、盘、退的管理。3.0部门/岗位职责3.1.制造部3.1.1负责根据生产计划制定物料需求计划;3.1.2负责主导完成年中、年终的盘点工作。3.2储运科3.2.1负责组织物料的收、发、存、盘、退等操作工作;3.2.2负责做好日常管理工作,保证数据录入及时、准确、完整;3.2.3负责主导月度盘点工作;3.2.

2、4负责货运车辆的调度工作3.3采购部3.3.1负责外购物料的采购工作;3.3.2负责不良品和呆滞品退货或返修的协调工作;3.4质量部3.4.1负责物料的检验工作;3.4.2负责各种退货物资的检验工作。3.5财务部3.5.1负责参与生产、仓库的盘点,并跟进盘点差异的处理及备案情况等工作;4.0日常业务操作4.1验收入库4.1.1原材料入库管理4.1.1.1采购入库流程4.1.1.1.1需求部门根据生产计划提出物料采购申请。4.1.1.1.2采购部门提前将送货计划通知仓管员,仓管员根据计划进行收货。4

3、.1.1.1.3ERP管理员验收:物流人员卸货后,ERP管理员清点数量,清点完毕后,如物、单不一致,ERP管理员在《送货单》回单和留存联上注明实收数量;如物、单一致,双方在《送货单》回单和留存联签字和验收日期.ERP管理员将收货信息及时传递给采购员.4.1.1.1.4质检员检验:采购员及时向质检员报检,质检员检验合格后,录入系统合格数量和不合格数量,《收货通知单》转交ERP管理员;对质量不合格物料,质检员出具《不合格品处理单》,交采购员处理;4.1.1.1.5ERP管理员系统入库:ERP管理员根据

4、《收货通知单》,在系统下推生成《采购入库单》,并将《采购入库单》传递给仓管员入库;4.1.1.1.6仓管员实物入库:仓管员根据《采购入库单》验收实物,单物一致,在《采购入库单》签字、注明日期;单物不一致,返回ERP管理员处,查明原因后办理入库手续。并将物料转运至合格品区,根据《采购入库单》填写物料卡,保持帐物卡一致。4.1.2整车入库管理4.1.2.1车间生产完毕,通知质检员、仓管员对产品质量、数量进行验收;4.1.2.2质检员检验合格后在《整车入库单》上签字;4.1.2.3仓管员核对名称、规格型

5、号、数量与《整车入库单》一致后,签字确认;4.1.2.4ERP管理员记账:ERP管理员在系统中进行工单完工入库维护作业操作,完成整车入库作业。4.1.3委外加工入库4.1.3.1外协单位加工完毕后,开具《送货单》并送货至公司;3/34.1.3.2仓管员报检。质检员检验合格后在《送货单》上签字;对质量不合格物料出具《不合格品处理单》;4.1.3.3仓管员验收流程同4.1.1.1.3。4.1.3.4仓管员根据《送货单》在系统中完成委外收货作业。4.2存储4.2.1仓管员将物料转至仓库相应区域,并摆放整

6、齐。4.2.2仓管员填挂《标识卡》,《标识卡》填写清晰、准确,保证物卡一致,面向通道。4.2.3存储管理基本要求:4.2.3.1仓库各区域应分区分类,明确标识。4.2.3.2区域规划应尽量按减少搬运次数和距离、减少逆向物流的原则进行,不断简化仓储动作,提升仓库效率,确保仓储安全运行。4.2.3.3仓库主管原则上根据物料的大小、物料特性等确定物料的存储方式。4.2.3.4物料摆放应遵循以库存周转率排序为依据、关联性、唯一性、系列性、面向通道、目视化等原则,堆码要求合理、牢固、定量、整齐、节约。4.2

7、.4物料保质期管理4.2.4.1各类物资保质期规定序号物料类别安全期限备注1油漆类12个月2橡胶类18个月3电器类6个月4标准件类无/有表面处理9/12个月5整机类12个月4.2.4.2仓管员严格执行先入先出、库位管理,在物料到期前1月内向质检员进行报检;4.2.4.3质检员在两个工作日内出具《检验报告单》;4.2.4.4仓管员根据检验结果进行处理。判定为合格的,做好先进先出管理,优先出库;判定为报废的,将物料移入废品仓,后期根据《废旧物资处理流程》执行。4.3出库管理4.3.1工单出库4.3.1

8、.1制造部计划员根据生产任务在ERP系统中进行工单计划维护作业,并形成并打印工单4.3.1.2仓管员根据工单进行备料,备料完毕后,在《领料单》上签字。4.3.1.3仓管员和车间领料员进行交接,交接完毕,车间领料员在工单上签字。4.3.1.4ERP管理员根据实际发料情况在ERP系统中进行工单成套领料单维护作业操作。4.3.2零星出库(补欠料、超领、杂项出库)4.3.2.1物料到厂经质量部检验员检验合格后,ERP管理员在ERP系统中进行工单欠料补料单维护作业,进行欠料补料操作,并通知仓

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