作业指导书采购范文.doc

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1、作业指导书采购范文　　本手册是销售业务的操作指导书。　　1.1内容介绍本手册包含以下内容?采购订单审核，基础数据录入等业务的系统处理方式；作业指导书_销售业务Createdonxx-10-10Version2.0CreatedbyLellYang第4页共14页1.2采购订单审核业务PurchaseOrderAudit采购订单审核PurchaseOrderAudit1.2-1登陆远程桌面IP192.168.0.99LogonRemoteIP:192.168.0.991.2-2录入登陆的用户名称及密码

2、，然后点击【确定】按钮，如果存在多个帐套，用户还需选择具体使用的帐套。　　例如:P1,P2,P8,FILEC,KONFEKeyinIDandPassword,andthenclickOK.Youmaylogondifferentbookifyoulike.1.2-3进入采购申请单/订单的序时簿按照如下步骤调用采购订单查询功能【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单—查询】，然后双击【采购订单—查询】，系统自动弹出订单过滤界面，用户可以在此界面设置过滤条件，使系统在序时簿中只显示我们想看的

3、数据。　　OpenPurchaseRequisition/PurchaseOrderasfollow:SCM-Purchase-PurchaseRequisition/PurchaseOrder作业指导书_销售业务Createdonxx-10-10Version2.0CreatedbyLellYang第5页共14页采购订单审核PurchaseOrderAudit1.2-4采购订单的审核订单信息核对完毕后，分别点击大工具栏上的【审核】按钮，（用户也可以通过订单查询进入订单序时簿界面，对需要审核的订单

4、进行审核或者反审核）。　　审核完毕退出系统。　　AuditPurchaseOrderReviewandcheckthePurchaseorder,click“Audit”,exitafterauditfinished.作业指导书_销售业务Createdonxx-10-10Version2.0CreatedbyLellYang第6页共14页1.3采购基础数据录入等新增供应商NewVendor新增供应商NewVendor1.3-1按照如下步骤进入报价申请单录入界面【系统设置】—【供应商】，用鼠标左键双

5、击“供应商”1.3-21首先在表格左上角选取地区；2然后在【】按钮下拉菜单中选取新增供应商3按照供应商代码的编号中最后四位数的顺序加一位，做为新供应商的代码。　　如图中新供应商代码为81.32.0071用鼠标左键双击作业指导书_销售业务Createdonxx-10-10Version2.0CreatedbyLellYang第7页共14页新增供应商NewVendor1.3-3按照如下步骤填写新供应商资料在【基础资料】下填写，代码－名称－简称（全名）－地址－状态－联系人－电话－传真－开户银行－银行帐号

6、FillintheinformationofnewvendorBasicdata:SystemSettings-MasterData-VendorCode,Name,Address,Status,Contactperson,Telephone,Fax1.3-4按照如下步骤填写新供应商资料在【应收应付资料】下填写，－付款条件－保存－退出A/RandA/Pdata:PaymentTerms作业指导书_销售业务Createdonxx-10-10Version2.0CreatedbyLellYang第8页

7、共14页1.3-5按照如下步骤填写新供应商资料选取新增加的供应商点击右键，在列表中选取－审核，然后退出。　　新增供应商完成。　　Selectnewvendorandrightclick,selectvendorfromlist-audit,thenexit.作业指导书_销售业务Createdonxx-10-10Version2.0CreatedbyLellYang第9页共14页采购价格管理PurchasePriceManagement采购价格管理PurchasePriceManagement1.3

8、-6按照如下步骤进入采购价格管理界面供应链—采购管理—供应商管理，用鼠标左键双击—采购价格管理SCM-Purchase-VendorManagement-VendorPriceinformation1.3-7修改物料价格按照地区选取供应商－选取对应物料－反审核－双击该物料－在出现的对话框里选取－报价－修改价格（使用含税价格）－保存－审核Selectvendoranditem-Anti-Audit-ModifyPrice(includeVAT)-Save-Audit作业指导书_销售业