临汾市迦南汽车天然气改装程序文件2.doc

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1、目录1、文件和记录控制程序(QSJA/B01－2011)---------------（1－6）2、合同控制程序(QSJA/B02－2011)---------------------（7－9）3、设计控制程序(QSJA/B03－2011)--------------------（10－11）4、材料、零部件控制程序(QSJA/B01－2011)------------（12－18）5、工艺控制程序(QSJA/B05－2011)-------------------（19－22）6、焊接控制程序(QSJA/B06－2011)--------------------（

2、23－25）7、检验与试验控制程序(QSJA/B07－2011)--------------（26－34）8、设备和检验与试验装置控(QSJA/B08－2011)----------（35－43）9、不合格品（项）控制程序(QSJA/B09－2011)----------（44－48）10、质量改进与服务控制程序(QSJA/B10－2011)---------（49－54）11、人员培训、考核及其管理控制程序(QSJA/B11－2011)-（55－58）1．文件和记录控制程序1.1目的和适用范围1.1.1为了使车用燃气气瓶安装的有关文件得到有效控制，确保各个场所获得

3、适用文件的有效版本，特制订本程序。1.1.2本程序适用于公司安装有关文件的控制与管理。1.2职责1.2.1质保师组织编审《安装质量保证手册》、程序文件；负责确定文件和资料的发放范围。1.2.2各质控系统负责编制本系统的程序文件和组织编审通用工艺规程；批准本系统的工艺技术文件和更改单。1.2.3办公室负责文件和资料以及产品档案的保存和管理。1.2.4各有关职能部门负责各自部门的专用文件的编制、发放、更改及所接收文件的控制和管理。1.3工作程序1.3.1文件和记录的控制范围对质量保证体系的文件和记录控制作出规定，确保在质量控制方面下列文件的充分性、适宜性：1）《车用气瓶

4、安装质量保证手册》及其它体系文件（二级、三级文件）；2）车用气瓶安装质量技术文件，包括制造工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告；3）与车用气瓶安装有关的外来文件，如国家法规、地方法律、法规、技术标准、规范、图样等；4）产品质量档案和出厂文件；6）其他管理性文件，如操作规程、管理制度等。1.3.2文件和记录的编制、审批1.3.2.1《手册》、程序文件由公司质保师组织人员编写并审核，经理批准发布；其它体系文件由技术人员编制，质保体系各相关审核；1.3.2.2安装工艺等技术性文件由专业技术人员组织编制，质保体系各相关审核。1.3.2.3上述资料、文件以及外来文件和

5、资料由使用部门主管审核其适用性和发放范围，经质保师批准后，档案资料室进行分类、备案、登记，发放使用。1.3.2.4产品质量档案和随机文件由质检部整理成册，档案资料室登记，保存产品质量档案，发放随机文件。1.3.2.5档案资料室依据经过批准的《受控文件清单》填写《文件发放登记表》，将文件发至各使用部门。文件接收人查验所收文件后，应在《文件发放登记表》上签字。1.3.3文件的编号质量保证手册编号为：****/A1-2011（****-单位名称的汉拼第一个字母大写、A-手册、1-第一版）；控制程序编号为：****/B**-2011（B-程序、后**--编号）；管理制度、工

6、艺守则及作业指导书编号为：****/C**-2011。1.3.4文件的出版、发放1.3.4.1文件的印刷、发放，由文件的管理部门编号并填写文件控制记录，经质保工程师批准后实施。1.3.4.1.1车用燃气气瓶安装质量保证手册、质量控制程序、工艺守则、质量记录表格汇总、法规标准体系图的发放范围：经理、质保工程师、各等。1.3.4.1.2工艺文件、技术措施、各项检验工艺、工艺装备文件、图样及技术要求发放范围为：车间、质检、生产部门；质检员、作业人员等。1.3.4.1.3合同文件的发放范围为：生产管理部、质量控制部。1.3.4.2质量保证手册分受控本和非受控本。受控本用于公

7、司内部质量保证体系运行，非受控本仅提供给顾客或第三方查阅。1.3.4.3技术法规、标准、图样、设计变更单、联络单、材料代用单等文件由发放部门填写“图样(标准)收发记录”，部门负责人批准后发放。1.3.5文件的更改与换版1.3.5.1文件需更改时，由文件更改提出人填写文件修改单，报质保办，并按原审批程序和人员权限进行审批，档案资料室备案、管理。1.3.5.2档案资料室按文件发放记录发放文件修改单，文件持有人接到文件修改单后，应在修改内容前作出“更改”标识。1.3.5.3《手册》经过多次更改或需要大幅度更改时，应进行换版，由质保师提出建议，经理批准后，重新换版、编印