湘潭市文联2016年度部门预算公开.doc

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1、湘潭市文联2016年度部门预算公开一、部门职责及机构设置情况湘潭市文学艺术界联合会成立于1959年，系市财政全额拨款、参公管理的正县级人民团体单位，是市委、市政府联系全市文艺界的桥梁和纽带，履行联络、协调、服务、指导的职能。按照市编委三定方案，湘潭市文联的主要职能是：按照党和政府的要求，对所属各文艺家协会和文艺社团进行联络、协调、服务、指导；通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺活动、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、人才培训、对外交流和权益保障等工作，对团体会员进行业务指导；积极支持和推动各团体会员开展多种活动

2、，弘扬主旋律，提倡多样化，多出优秀作品，推动我市文艺全面繁荣；扩大文艺统一战线，加强内外交流；完成党和政府交给的其他工作。单位根据工作实际。成立了财务工作领导小组，制定了相关财务会计工作制度，均严格照章办事。机关干部定编11人，在编在岗10人。另有离退休干部10人。机关设办公室、组联部、创研室三个科室。办公地点为市委办公大楼5楼，共有办公用房9间。二、2016年度部门预算表　详见附表。三、预算执行情况分析（一）部门预算基本情况1、年度收支预算情况。2016年，市文联预算编报范围为市文联机关。收入预算229.64万元，均

3、为预算内拨款中的财政拨款收入；支出预算为229.64万元，包括基本支出167.64万元、项目支出62万元。2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2016年度，我会一般公共预算财政拨款支出为229.64万元，其中基本支出167.64万元（含工资福利支出81.95万元、商品和服务支出21.65万元、对个人和家庭的补助支出64.04万元），业务性专项支出62万元，均为业务性支出（含组织文艺家下基层采风、《君子莲》文学杂志出版、召开市文联全委会、扶持各类精品生产等）。3、年度“三公”经费预算情况。2016年度，我会“三公”经费

4、预算为8.3万元，其中公务接待费4.3万元、公务用车一辆，公务用车运行维护费4万元。2016年度“三公”经费预算无增减。4、年度政府采购支出预算情况。无。（二）部门预算分析总的来讲，市文联2016年度预算客观、科学、准确、无误。（三）整改措施1、进一步加强预算执行力度。2、进一步提高资金使用效率。2016年度部门预算和“三公”经费预算公开表格（表1）部门财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款229.64一、本年支出229.64经费拨款229.64（一）一般公共服务支出229.64纳入

5、一般公共预算管理的非税收入拨款（二）国防支出二、政府性基金收入　（三）公共安全支出　　（四）教育支出　　（五）科学技术支出　　（六）文化体育与传媒支出　　（七）社会保障和就业支出　　　（八）医疗卫生与计划生育支出　　　（九）节能环保支出　　　（十）城乡社区支出　　　（十一）农林水支出　　（十二）交通运输支出　　　（十三）资源勘探信息等支出　　　（十四）商业服务业等支出　　　（十五）金融支出　　　（十六）国土海洋气象等支出　　　（十七）住房保障支出　　　（十八）粮油物资储备支出　　　（十九）其他支出　二、结转下年收入总计

6、229.64支出总计229.642016年度部门预算和“三公”经费预算公开表格（表2）一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项2012901工资福利支出81.9581.95　2012901商品和服务支出21.6521.65　2012901对个人和家庭的补助64.0464.04　2012999其他群众团体事务支出62　62合计229.64167.64622016年度部门预算和“三公”经费预算公开表格（表3）一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名

7、称合计人员经费公用经费类款30101基本工资32.4032.4030102地区津补贴27.3627.3630103奖励金1.001.0030103年终奖2.702.7030107绩效考核奖7.927.9230201办公费12.3212.3230202印刷费12.5612.5630203咨询费0.500.5030205水电费2.102.1030207邮电费1.441.4430209物业管理费0.800.8030211差旅费3.423.4230213维修(护)费1.161.1630215会议费5.775.7730216培训

8、费4.054.0530217公务接待费4.304.3030218专用材料费8.308.3030226劳务费7.207.2030227委托业务费2.002.0030228工会经费0.720.7230229福利费1.491.4930231公务用车运行维护费4.004.0030239交通费2.202.2030299其他商品和服务支出7.