荣县供销合作社联合社.doc

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1、荣县供销合作社联合社2017年部门决算编制的说明根据财政部、省财政厅2017年部门决算编制的有关规定，现将荣县供销合作社联合社2017年部门决算的编制情况做如下说明：一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1、负责全县供销合作社和农业专业合作经济组织的管理工作；2、制定和实施全县供销社系统发展规划，探索社会主义市场经济条件下供销合作经济的多种实现形式。3、按照县政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品经营进行组织、指导。4、研究供销合作经济运行中的重大问题，协调同有关部门、社会组织的关系，提出扶持城乡供销合作经济组织发展的政策性建议，维护供销合作经济组织

2、的合法权益。5、组织全县供销社系统参与并推进农业产业化经营，培育农产品市场，发展专业合作社，消费合作社等服务组织，培育产业化龙头企业，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。146、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系的现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需求。7、承办县政府交办的其它事项。（二）2017年重点工作完成情况。1、主要经济指标完成情况：全系统经营服务总额6.6亿元，较任务5.88亿元增加12.2%。其中：农业生产资料销售9100元，较任务8900万元增加2.2%，再生资源回收额5920万元，较任

3、务5200万元增加13.8%，农副产品收购额达6390万元，较任务6280元增加1.6%。2、提升改造新型基层供销社4个，新发展农民专合组织6个，建立产销对接专合社3个，新建农产品产销对接直营店8个。3、培育土地托管经营主体（即土地股份专业合作社）3个，在高山镇清水寺村、双石镇金台村、度佳镇北坡村、度佳镇芭焦湾村、复兴乡试点成立了5个土地股份合作社，新增土地托管面积（亩）6000亩。4、开展“农村合作金融创新工程”试点工作，发展农村资金互助合作，设立农村资金互助社1个，成立东奇专合社资金互助社。145、完善农村再生资源回收利用网络体系，严格实施规范经营，确保已新建改

4、造的回收站点存活率100%，回收额再生资源回收额5920万元，较去年增加22%。6、为农村经纪人设立并提供信息互动、交流平台1个和网上交易平台1个；举办1期经纪人现场专业技术培训班；组织、动员经纪人组建2个以上“专业合作社”等合作经济组织。二、部门概况本单位为参照公务员管理的事业单位，执行事业单位会计制度，一级预算单位1户，编制14人，在职14人，离休1人。三、收支决算总体情况说明2017年本年收入合计370.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入370.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事

5、业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图1：收入决算结构图）（饼状图）142017年本年支出合计370.4万元，其中：基本支出370.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图2：支出决算结构图）（饼状图）。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计370.87万元。与2016年相比，财政拨款收入、支出总计增加了70.68万元，增长23.55%，财政拨款支出增长的主要原因是年终目标考核奖

6、励金增加了83.58万元。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明14五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出370.4万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加70.21万元，增长23.39%。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）,（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出370.4万元，主要用于以下方面:商业服务业等支出315.6万元，占85.21%

7、；社会保障和就业支出28.65万元，占7.73%；医疗卫生与计划生育支出14.2万元，占3.83%；住房保障支出11.95万元，占3.23%。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）。14（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.商业服务业等支出（类）商业流通事务(款)行政运行（项）：支出决算为295.6万元，完成预算100%。商业服务业等支出（类）商业流通事务(款)一般行政管理事务（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为7.1万元，完成预算100