2015年成都市温江区生态旅游区管委会部门决算说明.doc

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1、2015年成都市温江区生态旅游区管委会部门决算说明一、基本职能及主要工作成都市温江区生态旅游区管委会系事业管理单位，管委会按照区委、区政府的要求，负责园区招商引资、项目促建、产业培育、企业管理和服务，全面推进区域内规划、经济建设工作。2015年园区完成固定资产投资约63.6亿元，占计划（63亿元）的100.9%；实现服务业增加值同比增长10%，完成服务业投资约22亿元；实际到位省内外资约41亿元，占计划（45亿元）的91%；到位外资约3000万美元，占计划（3100万美元）的103.3%。园区牵头“2015年成都温江金秋40天城市推广系列活动”的实施，成功

2、举办了“舌尖上的温江”、“桂香寿安”、“星空露营”、“温江造产品展销”、“温江花卉展”、“蓉漂茶叙”、“2015乐古浪金温江半程马拉松赛”等系列活动。其中2015乐古浪金温江半程马拉松赛”是金秋40天活动的点睛之笔，新浪四川、新浪体育、成都电视台、四川电视台、中央电视台、新华社等媒体进行了全程报道，新浪微博话题#温江半马#阅读量超过了1200万次，影响巨大。（一）规划编制工作。2015年园区参与编制与指导规划30余个项目，其中参与万春总规修编、农科城规划修编等法定规划5项，实施国色天乡6000亩交通影响综合治理规划、生态旅游统筹城乡综合改革示范片建设工作方

3、案等专项规划7项，指导动植物乐园规划、柏萃花木村方案等项目规划20余项。（二）招商选资工作。新签约彩云之南生态农庄、画家村等项目7个；紧密洽谈对接星光影视文旅城、德瑞梦工厂等项目7个；组织赴外地招商洽谈8次，并撰写考察报告；完成营销招商接待30次，制作园区精品项目推介手册500本，印刷园区宣传DM单1000余页；与中国国航、新浪四川达成良好合作关系，建立园区营销招商工作联席会机制与园区镇街和企业营销团队保持密切联系；举办中国（四川）国际旅游投资大会成都专场推介会，发布文化创意旅游项目13个。（三）完成重大项目。全年共实施重大项目31个。其中投产、达产项目3

4、个；东宫寺二期已竣工，其余年底之前竣工；加快建设温江悦榕、温中学国际学校、锦汇城等项目12个；其中1个已提前竣工，其余正在积极促建；促进开工项目9个，宇顺•莲花房、成都市气象监测中心等6个项目已提前开工建设；加快前期项目7个，国色天乡1号地块已提前开工。（四）项目基础配套。全年纳入统计基础配套项目共51个，其中基础设施项目39个，公服配套项目12个。成温邛高速金马出口北段道路竣工投运，物流大道、市气象监测中心、万春110KV变电站等项目加快建设，温江北220kv变电配套工程提前开工，百花三期配套、645区域配套、幼儿园基础配套、鲁家滩湿地公园，千名环境友好

5、使者基地等项目开展前期工作。二、部门概况单位现有内部科室4个，单位事业编制24名，现有在职人员30人。三、收支决算总体情况2015年部门收入决算总额为24879.86万元，其中财政拨款收入24879.86万元。2015年部门支出决算合计为24879.86万元，其中：公共预算财政拨款支出24697.2万元（基本支出325.12万元；项目支出24372.09万元）；政府性基金预算财政拨款支出182.65万元。基本保持收支平衡。四、财政拨款支出决算情况区财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园区招商引资、项目促建、产业培育等相关工作

6、。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:一是商业服务业等支出263.46万元，主要用于单位人员经费、公用经费支出，以及招商引资、项目促建和企业安全管理相关业务支出。二是办公费印刷费支出36.91万元，主要用于宣传资料和日常办公用品等业务支出。三是住房公积金24.75万元，主要用于为职工按规定比例缴纳住房公积金支出。四是政府性基金财政拨款24554

7、.59万元，主要用于农科城项目成本金返还和成温邛高速温江北出口线缆迁改资金以及农业科技园基础设施建设资金返还等业务支出。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一)因公出国（境）经费因公出国（境）费支出0万元（二）公务接待费公务接待费4.1万元，其中商务接待2.6万元，全年接待人数共计914人、104批次。（三）公务用车购置和保有及运行维护费现有公务用车0台，招商、项目临时租车用于商务接待、日常业务检查和项目踏勘等费用7.99万元。成都市温江区生态旅游区管委会2016年10月21日