材料保管收发料工作流程.doc

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1、项目材料保管工作要求一、提HMWim作要求1、提材料的伽(1)公司礴部核算该T務材料总礴量,经过项目咅榔施工IW现场勘查后与预算咅洪同核定树才料总阀。⑵超出总讨划的部分,应木麟甲方的变更资料或者签证资料,或者项目部出具的并经公司领导审批的H划外材料申购单。⑶细仓库膳员确认米WW#量。2、提材料的流程闵非(1醍料人详细填写“提料单",由项目部工程技术人员确认其用量转仓库,由保管1=麟量核定需购入数量后,转材料公司或返回项目部自行采购。建料单一式3份,提料丿我页目部份,仓库保管-份,材料公司或f共货商-份。均留存备案⑵半成品

2、加丁[W勰求除I羊细填写提料单外,更需详勧口工图。注明尺寸、颜包材料不快以及应胸注明的其他事项,以及与加工商签署的加工合同,合同经双方签字,项目部或材料公司报公司审核同意,盖章喊。3、收料脚齢员应WHW斗WI如卜,料公司或供货商的供货合删行收料。若无上離料關渚实际至畅材料不相符,或#与合同内容相悖且对我公司利益造成损害的,仓库保管员应拒^收料或请^项目经理后再进行收料。收料时,供货人必须提供提料单或加T单,以及來料明细和怖,夕陪B供货的,必须提供正式所有主材到货吋必须备幽艮告、合格证各一式四份,报m謝娥商红章。4、收料删

3、材椎删场后(1)材料保管员负责验收材料倔量、外观质《等基本属性和特性是否符合相刷范和要求。⑵项目部口¥技术人员或#提料人负责验收其尺寸、颜色等是否满足使用需求。(3)关于运费和装卸费的问题。项目部不再对任何有彌料的运输装卸费进行收料。凡发住的该项费用曲项目部与材料公司或供货商协议解决,若由项目部支付的,直揍曲入其项目成本自行负担⑷对于已经对外承包的分飓项目部审arnw再进行收料,以保《^亥算的真鳩效开具碑单后,应一并给项目部开具出库单,啟出魯账目不平。5、发放材料(1)发柳1■筷料人倾料单为脚⑵硫次建议不超过3个工作日I

4、W1糧⑶领料并硼呆斜的及吋、輕性⑷若发料般为两个或两个以上必须对其分别设立门的出库单,分另啜怖核算。6、填写入库、出库单,并及吋登记材料H记账(1)入库单应胸填W淡人、至愤日期、名称、规陈型号、色号、数量、单价、总额等,供货竝现剔勺,应由供货人的签字,若为现針轍入的应具备正规蝮复写卿⑵岀库单应幽I填写领料单位、领料H期、名称、规格、型号、色号、数量、单价、总、畴并有领柩办人⑶木麟出、入库单每日登I酮料保t日记账,做^日清月结,并及吋盘点做^账实刖,亏。7、材料的wm和回收(1)对于赅正在使的材料,应分報齐堆放⑵对于施丁结

5、束或暂时不用树才料应及时收回仓库。(3)边角谢斗等应及时回嫌中存放,由项目部自行及时处理。8、对冇WWM昔用公司临吋删等的11^0:求⑴租借旧应具备真实做租赁合同⑵收到吋开入库单,退还吋开出库单,射彌日昨页稠且赁日媲儁算,对轴尝的费用不再进AW斗,破由经办算。9、梆I档案的建立如作月报制度1、项目部的材料档案包熬:材料总计划,提料单,供货协议,来料明细及收据皴等(矚燥舲留存复印件),樁单、岀库单、材料分类日讪长,材料明细月汇总表以及与公司领导行货公司管理部门与材料相关往來文件资料,与材料公司或械商饰来文件资料。2、每月2

6、5一底前,将上述除A库单、出库单原件第三I附艮T程f理部外,将垃资料复硒艮丁程1理部(项目部留存原件立档备查)。工期柵个月的工程,随丁洱结束随吋,报藝LEdsYWEWW)至雷匚Bi仗爰WW#善3oiUnWM

7、53H.SIm

8、料单年月U编号:材料締j''哋删产品色号总计戈ffi:已购本次计戈區购入量备注到货提料人项H经唾材^保&11W删抹W总使用魏:1、木表格所设计内容除实需购入呈由仓库保管员根据仓库盘点蚩计算外,其他内容均由提料人影W填写。2、需加丁的成品半成品,有无加工详图,附伦躺等需注明的问题(1洛注一栏脚填写3、木表格F四份,提料

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