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时间：2020-03-26
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1、QMO10000受审部门管理者代表依据文件标准行业文档（word可编辑版）主任审核员审核员受审部门主管注意事项各审核员须对本表Z［审核项目］进行审核，并将所见事实详细记入栏目内。No.审核项目所见事实结果判定YN1.相关书面程序是否保持最新版木？2.是否有按ISO9001：2000的要求建立、实施和维持质量体系？3.是否有定期向公司的最高管理者汇报质量体系的运行情况，包括质量体系改进的建议？4.是否有进行内部质量审核的计划、实施、结果的反馈和处理结果的跟踪？5.是否在公司内不断提高满足客户需求的意识？6.是否确保组织内的职责、权限得到
2、规定和沟通？7.是占有就质量体系有关事宜与外部进行联络.并负责向公司最高管理者报告质量体系的执行情况？8.9.10.
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