2018年的临高县总工会预算说明.doc

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1、2018年临高县总工会预算说明一、县总工会概况（一）、主要职责1、依照法律和中国工会章程，组织和指导我县各级工会贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级民主权利。2、维护职工的合法利益和民主权利。3、动员和组织我县广大职工积极参加我县社会事业的各项建设。4、组织我县职工参与有关社会事务管理，参与企业、事业和行政机关的民主监督。5、负责我县职工思想道德素质与科学文化素质的培养和教育工作。6、组织和指导基层工会开展活动。7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。8、指导和监督困难职工和农民工帮扶及工会会员的法律援助工作。9、承办县委县政府和上级主管部门交办的其他事项。（二）、

2、内设机构及其职责根据上术职责，临高县总工会内设4个股级职能机构。1、办公室：6负责本单位的日常事务、管理档案、文秘、财务等工作；做好基层工会干部的培训工作，协同有关单位做好基层工会干部的考察与任免工作；指导基层工会的换届改选工作等。2、经费审查委员会办公室：负责工会经费“收、管、用”的审查监督；指导、督促检查全县工会的经审工作；审计和3、经济维护部：动员和组织职工开展劳动竞赛、合理化建设、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验；指导和帮助职工开展民主管理活动，建立健全各单位职工代会制度等。4、女工部：发动和组织女职工在“四化”建设中发挥作用，组织发动女职工参加各种社会主

3、义劳动竞赛；维护女职工的合法利益，运用法律武器维护女职工利益等。二、临高县总工会2018年部门预算表1、财政拨款收支总表2、一般公共预算支出表3、一般公共预算基本支出表4、一般公共预算“三公”经费支出表5、政府性基金预算支出表。6、部门收支总表7、部门收入总表8、部门支出总表9、部门支出明细表61、项目支出绩效信息表2、省级财力安排的专项转移支付预算表三、临高县总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明临高县总工会2018年财政拨款收支总预算901.6万元。其中，收入总计901.6万元，包括一般公共预算本年收入901.6万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万

4、元、上年结转0万元；支出总计901.6万元，包括一般公共服务支出901.6万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。四、关于临高县总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况临高县总工会2018年一般公共预算当年拨款901.6万元，比上年预算数增加92.12万元，主要是工会经费有所增加（根据全县职工全额工资2%来提取工会经费）及人头经费增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出901.6万元，100%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况61.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）一般行政管理

5、事务（项）厂务公开（项）其他群众团体事务支出（项）2018年预算数为901.6万元，比上年预算数增加92.12万元，主要是工会经费有所增加（根据全县职工全额工资2%来提取工会经费）。2.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为11.88万元，比上年预算数减少0.17万元，主要是今年人员调动减少。3、一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2018年预算数为16.3万元，比上年预算数增长8.58万元，主要是今年增加公务员医疗补助事项。4.一般公共服务（

6、类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为7.13万元，比上年预算数减少0.1万元，主要是今年人员调动减少。五、临高县总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明临高县总工会2018年一般公共预算基本支出为143.6万元，其中：人员经费138.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费5.49万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。6六、临高县总工会2018年“三公”经费预算情况说明临高县总工会2018年“三公”经费预算数为11.8万元，其中：因公出国（境）经费1.7万元，与上年预算增长0.2万元。2018年根据国际

7、业务交流工作计划，拟安排出国（境）一次：参加省总组团1次。根据省总工会（如外事部门等）安排的2017年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）1人，目的地为台湾，人数为1人，天数为7天，主要任务为交流工作学习。公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），与上年预算6万元持平。公务接待费4.1万元，与上年预算数减少0.5万元，降10.87%。下降的主要原因是严格按照有关规定，逐年下降公务接待（包括：用于省内发生的接待费，承担上级部门、市县工会、基层工会及相关部门项目考察、交流、调研等接待任